井研縣林業局2018年部門預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）加強保護和合理開發森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源，優(you) 化配置林業(ye) 資源，促進林業(ye) 可持續發展的職責。

（二）加強全縣濕地保護、荒漠化防治工作的組織、協調、指導和監督的職責。

（三）加強組織指導林業(ye) 改革和農(nong) 村林業(ye) 發展，依法維護農(nong) 民經營林業(ye) 的合法權益的職責。

（四）2018年工作重點

1、以造林綠化為(wei) 主線，實施“生態優(you) 縣”戰略。

⑴.以春季造林工作為(wei) 載體(ti) ，超前謀劃、精心組織，實現2018年開門紅。確保2018年春季完成新造林1.5萬(wan) 畝(mu) 以上，實現2018年開門紅。

⑵.以森林質量精準提升為(wei) 目標，整合項目、強力推進，譜寫(xie) 井研林業(ye) 發展新篇章。圍繞“一河一湖一區五線”，科學規範，狠抓工程項目建設，大力開展植樹造林，打造綠水青山。

   2、以夯實“兩(liang) 大工程”為(wei) 基礎，確保森林資源安全。

⑴確保3.8萬(wan) 畝(mu) 退耕還林得到鞏固。對退耕還林進行全麵補植，完成年度鞏固退耕還林專(zhuan) 項建設任務和投資任務，實施好新一輪2900畝(mu) 退耕還林任務。

⑵.確保天然林資源管護到位。加強天然林管護，確保無重大森林火災、毀林案件、森林病蟲害發生，加強對亂(luan) 砍濫伐和破壞森林資源的打擊處罰力度，森林資源管理到位。

3、以做強竹木產(chan) 業(ye) 為(wei) 先導，推動林產(chan) 業(ye) 快速健康發展。

⑴.做好龍頭企業(ye) 協調服務。重點協調加工龍頭企業(ye) 華象公司上檔升級、技改增效。

⑵.發展種養(yang) 結合循環林業(ye) 。加大對規模發展林畜公司、專(zhuan) 合社、業(ye) 主扶持力度，繼續實施“林—豬—沼—禽（菜、藥、魚、雞）”等發展模式。

⑶.加強林業(ye) 產(chan) 業(ye) 基地建設。提升產(chan) 業(ye) 基地質量，夯實產(chan) 業(ye) 發展基礎，拓寬特色林業(ye) 經濟渠道，帶動產(chan) 業(ye) 全麵發展。

4、以黨(dang) 的建設為(wei) 核心，為(wei) 2018年林業(ye) 建設提供組織保障。

抓黨(dang) 建謀發展，以基層黨(dang) 建工作為(wei) 核心，常態化製度化開展“兩(liang) 學一做”學習(xi) 教育，認真學習(xi) 黨(dang) 的十九大精神，充分發揮黨(dang) 員幹部先鋒模範作用，健全懲防體(ti) 係建設，強化機關(guan) 作風，完善機關(guan) 製度，用製度管人管事，為(wei) 林業(ye) 發展提供堅強保障。

二、部門概況

林業(ye) 部門（單位）下屬二級預算單位2個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) ，井研縣林業(ye) 局部門預算1個(ge) 單位，其中：行政單位1個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，林業(ye) 部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年林業(ye) 部門（單位）收入預算總額為(wei) 480.04萬(wan) 元，較上年預算數增加124.67萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入480.04萬(wan) 元，相應安排支出預算480.04萬(wan) 元，其中：人員支出309.07萬(wan) 元，日常公用支出62.82萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.65萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出107.50萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

    林業(ye) 部門（單位）2018年財政撥款收支總預算480.04萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔林業(ye) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

    1.基本支出，是用於(yu) 保障林業(ye) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    2.項目支出，是用於(yu) 保障林業(ye) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

林業(ye) 部門（單位）2018年一般公共預算當年撥款480.04萬(wan) 元，較上年預算數增加124.67萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員增加工資和養(yang) 老保險、住房公積金、醫保、車補、項目等增加。

   （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出42.51萬(wan) 元占8.86%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出9.57萬(wan) 元，占1.99%；農(nong) 林水支出402.46萬(wan) 元，占83.84%；住房保障支出25.5元，占5.31%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 42.51萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    2.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 9.57萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

3.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 287.86萬(wan) 元；主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、項目業(ye) 務費等日常公用經費。

    4.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）森林培育（項）:2018年預算數為(wei) 10.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：育苗、造林、撫育、生物質能源建設以及義(yi) 務植樹，生物措施治理水地流失等支出。

    5.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）森林資源管理（項）:2018年預算數為(wei) 5.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：森林經營、利用、森林資源資產(chan) 、林地保護及權屬調處等森林資源管理方麵的支出。

    6.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）森林資源監測（項）:2018年預算數為(wei) 6.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：森林資源清查、核查、監測，資源狀況評價(jia) 等方麵的支出。

    7.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）信息管理（項）:2018年預算數為(wei) 15.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：林業(ye) 統計調查、信息數據收集、整理、分析、保存、對外發布以及信息管理係統建設維護等支出。

    8.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）森林防災減災（項）:2018年預算數為(wei) 59.5萬(wan) 元；主要用於(yu) ：預防和撲救、救治森林火災、林業(ye) 有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

    9.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）其他林業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 19.1萬(wan) 元主要用於(yu) ：除上述項目以外其他用於(yu) 林業(ye) 方麵的支出。

    10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 25.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

林業(ye) 部門（單位）2018年一般公共預算基本支出372.54萬(wan) 元，其中：

人員經費309.72萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費62.82萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

       2018年，林業(ye) 部門沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

林業(ye) 部門（單位）2018年“三公”經費預算數10.6萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費10.6萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.6萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費8.00萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

2.公務接待費較上年預算減少1.5萬(wan) 元，下降36.59%。主要原因是嚴(yan) 格遵守八項規定，嚴(yan) 格控製接待範圍和標準。2018年公務接待費計劃用於(yu) 與(yu) 地方公安、周邊區縣森林公安建立加強警務協作交流，協助辦案、上級領導調研和檢查等工作。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降11.11%。主要原因是嚴(yan) 格遵守八項規定、嚴(yan) 格公車管理。單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。2018年安排公務用車運行維護費8萬(wan) 元，用於(yu) 車輛保養(yang) 、保險、汽油等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，林業(ye) 部門（單位）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 62.82萬(wan) 元，較上年預算增加18.07萬(wan) 元，增長40.37%。

    （三）政府采購情況。

     2018年，林業(ye) 部門（單位）安排政府采購預算4萬(wan) 元，較上年預算增加（減少）4萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至去年底，林業(ye) 部門（單位）共有車輛3輛。

十、 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

5.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

7.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待。

 2018年3月6日