井研縣住房和城鄉規劃建設局部門預算公開

井研縣住房和城鄉(xiang) 規劃建設局
關(guan) 於(yu) 2018年部門預算編製的說明

     按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
      一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能：貫徹執行國家、省、市、縣住房和城鄉(xiang) 規劃建設的法律、法規和方針、政策；研究擬訂全縣住房保障、城鄉(xiang) 規劃、工程建設、城市建設、村鎮建設、建築業(ye) 、房屋裝飾修業(ye) 、住宅與(yu) 房地產(chan) 業(ye) 、勘察設計谘詢業(ye) 、市政公用事業(ye) 、風景名勝與(yu) 園林綠化事業(ye) 的有關(guan) 規定及相關(guan) 發展規劃並指導實施，並進行行業(ye) 管理；負責本係統、本部門依法行政工作，落實行政和執法責任製。承擔推進住房製度改革、保障城鎮低收入家庭住房的責任；承擔城鄉(xiang) 規劃監督管理的責任；承擔工程建設標準體(ti) 係監督實施的責任；承擔規範房地產(chan) 市場秩序、監督管理房地產(chan) 市場的責任；承擔監督管理建築市場、規範市場各方主體(ti) 行為(wei) 的責任；承擔監督管理勘察設計谘詢市場秩序和勘察設計谘詢質量的責任；承擔城鎮建設管理的責任；承擔風景名勝區和城市園林綠化監督管理工作；承擔推進建築節能、城鎮減排的責任；擬訂住房和城鄉(xiang) 規劃建設行業(ye) 人才培養(yang) 和教育發展規劃並組織實施；負責人民防空、防震減災管理工作；承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。
   （二）2018年的主要工作
我局按照縣委、縣政府工作總體(ti) 要求，按照“幹在實處、走在前列”工作取向，圍繞“項目落地年”工作主題，緊扣“一路二水三項目”工作重點，堅持把項目建設作為(wei) 全局工作重心，進一步轉變工作作風，切實加強行政效能建設，不斷提高政務服務水平和辦事效率。今年主要工作目標任務：一是做好政令暢通，深化改革，掛圖監督等重點工作；二是做好黨(dang) 組織建設工作；三是推進依法行政，綜治維穩工作；四是完成市、縣下達的住房、規劃、建設工作目標任務，五是按照井委辦{2018}3號文通知，2018年重點推進項目涉及本部門城市建設工程項目28個(ge) 。
     二、部門概況
井研縣住建局部門預算單位6個(ge) ，其中：行政單位（局機關(guan) ）1個(ge) ；下屬其他事業(ye) 單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風景園林管理所，井研縣房地產(chan) 管理所，井研縣建設工程質量安全監督站，井研縣建設工程招標投標管理辦公室）5個(ge) 。
      三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則，井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣住建局部門（含下屬5個(ge) 事業(ye) 單位）收入預算總額為(wei) 12836.23萬(wan) 元，較上年預算數3246.05萬(wan) 元增加9590.18萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入12836.23萬(wan) 元，事業(ye) 收入0.00萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0.00萬(wan) 元，其他收入0.00萬(wan) 元，上年結轉收入0.00萬(wan) 元，占100%；相應安排支出預算12836.23萬(wan) 元，其中：人員支出921.80萬(wan) 元，占7.18%，商品和服務支出699.74萬(wan) 元（其中：日常公用支出97.14萬(wan) 元；其他商品和服務支出602.60萬(wan) 元），占5.45%，對個(ge) 人和家庭的補助支出4.73萬(wan) 元，占0.04%，專(zhuan) 項支出11209.96萬(wan) 元，占87.33% 。
     四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）2018年財政撥款收支總預算12836.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣城鄉(xiang) 住房、規劃、建設及管理等事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
基本支出，是用於(yu) 保障井研縣住建局部門機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、其他商品和服務等日常公用經費。
項目支出，是用於(yu) 保障井研縣住建局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作、住房、規劃、建設及管理方麵的資金支出。
     五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）2018年一般公共預算當年撥款1837.42萬(wan) 元，較上年預算數1854.02萬(wan) 元減少16.60萬(wan) 元。主要是因為(wei) 壓減一般性預算支出。
     （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出121.04萬(wan) 元，占6.59%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出29.90萬(wan) 元，占1.63%；城鄉(xiang) 社區支出1348.86萬(wan) 元，占73.41%；住房保障支出337.62萬(wan) 元，占18.37% 。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
     1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 121.04萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
     2.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 5.68萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 職工基本醫療保險繳費支出。
     3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 24.22萬(wan) 元，主要用於(yu) ：下屬5個(ge) 事業(ye) 單位職工基本醫療保險繳費支出。
     4.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 160.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      5.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 270.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣市政工程管理所、縣房地產(chan) 管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      6. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 348.70萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 開展其他住房、規劃、建設管理等事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
      7.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生區（項）:2018年預算數為(wei) 288.51萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣風景園林管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      8. 城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生區（項）:2018年預算數為(wei) 211.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 、縣風景園林管理所開展其他規劃、工程建設管理等事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
     9.城鄉(xiang) 社區支出（類）建設市場管理與(yu) 監督（款）建設市場管理與(yu) 監督（項）:2018年預算數為(wei) 69.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣建設工程質量安全監督站、縣建設工程招標投標辦公室的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
     10.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）:2018年預算數為(wei) 205.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：全縣城鎮保障性安居工程項目支出。
     11.住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2018年預算數為(wei) 60.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。
     12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 72.62萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
     六、一般公共預算基本支出情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）2018年一般公共預算基本支出1626.27萬(wan) 元，其中：人員經費926.53萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出等。
     公用經費699.74萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、工會(hui) 經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。
     七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）2018年政府性基金預算當年撥款10998.81萬(wan) 元，較上年預算數1392.04萬(wan) 元增加9606.77萬(wan) 元。主要是因為(wei) 增加預算各項目工程支出。
     支出項目主要有：
     1. 城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償(chang) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 320.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣城區景觀工程代建費用支出。
     2. 城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:2018年預算數為(wei) 9988.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣城區市政道路、公共設施、綠化景觀等工程建設支出。
     3. 城鄉(xiang) 社區支出（類）汙水處理費及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）:2018年預算數為(wei) 680.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣城汙水處理廠、全縣各鄉(xiang) 鎮汙水處理站運營承包服務費、維護費等支出。
     4. 城鄉(xiang) 社區支出（類）汙水處理費及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）代征手續費（項）:2018年預算數為(wei) 10.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：有關(guan) 單位代收汙水處理費的手續費支出。
      八、“三公”經費預算安排情況說明
     井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）2018年“三公”經費預算數11.70萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數24.25萬(wan) 元減少12.55萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費11.70萬(wan) 元。因公出國（境）經費0.00萬(wan) 元，公務接待費3.70萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費8.00萬(wan) 元。
     1.因公出國（境）經費0.00萬(wan) 元。
     2.公務接待費較上年預算3.50萬(wan) 元增加0.20萬(wan) 元，增長5.71%。主要原因是因工作需要增加公務接待業(ye) 務量。
2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級各部門來單位工作指導、督查、外區、縣同行業(ye) 部門來單位工作學習(xi) 、交流業(ye) 務等接待支出。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少12.75萬(wan) 元，下降61.45%。主要原因是車輛經費預算安排口徑調整等。
單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專(zhuan) 業(ye) 技術及園林生產(chan) 性用車6輛。
     2018年安排公務用車購置費0.00萬(wan) 元。
     2018年安排公務用車運行維護費3.70萬(wan) 元，用於(yu) 下鄉(xiang) 、外出工作需要。
    九、其他重要事項的情況說明
   （一）機關(guan) 運行經費。
     2018年，井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 97.14萬(wan) 元，較上年預減少10.00萬(wan) 元，下降11.47%。
    （二）政府采購情況。
     2018年，井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）安排政府采購預算939.31萬(wan) 元，較上年預算持平，主要用於(yu) 采購辦公設備、政府購買(mai) 服務項目、工程建設等。
    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
     截至去年底，井研縣住建局部門（含下屬事業(ye) 單位）共有車輛9輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0.00台（套）。
     2018年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0.00萬(wan) 元。
    （四）績效目標設置情況
      2018年，井研縣住建局下屬事業(ye) 單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風景園林管理所），按有關(guan) 部門要求實行績效目標管理，編製了3個(ge) 項目績效目標預算資金1753.88萬(wan) 元，主要為(wei) ：井研縣市政工程管理所實施：（1）迎賓大道路麵整治工程（一標段）項目1454.88萬(wan) 元，（2）迎賓大道綠化提升工程（二期）250.00萬(wan) 元；井研縣風景園林管理所實施：（1）城南廣場藝術花牆工程建設項目49.00萬(wan) 元。
      十、名詞解釋
     1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。
     2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
     3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
     4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指局機關(guan) 用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
     5．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指下屬事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。                          
     6．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：指局機關(guan) 用於(yu) 保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     7．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出（項）:指用於(yu) 縣市政工程管理所、縣房地產(chan) 管理所保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     8．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出（項）:指局機關(guan) 開展其他住房、規劃、建設管理等事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
     9．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生區（項）:指用於(yu) 縣風景園林管理所保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     10．城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生區（項）:指用於(yu) ：局機關(guan) 、縣風景園林管理所開展其他規劃、工程建設管理等事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
     11．城鄉(xiang) 社區支出（類）建設市場管理與(yu) 監督（款）建設市場管理與(yu) 監督（項）:指用於(yu) 建設工程質量安全監督站、建設工程招標投標辦公室保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
     12．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）:指用於(yu) 全縣城鎮保障性安居工程項目支出。
     13．住房保障（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用於(yu) 全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。
     14．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指局機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
     15. 城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償(chang) 支出（項）:指用於(yu) 縣城區景觀工程代建費用支出。
     16. 城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:指用於(yu) 全縣城區市政道路、公共設施、綠化景觀等工程建設支出。
     17．城鄉(xiang) 社區支出（類）汙水處理費及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）:指用於(yu) 縣城汙水處理廠、全縣各鄉(xiang) 鎮汙水處理站運營承包服務費、維護費等支出。
     18．城鄉(xiang) 社區支出（類）汙水處理費及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）代征手續費（項）:指用於(yu) 有關(guan) 單位代收汙水處理費的手續費支出。
    19．基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    20．項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的項目支出。
    21．納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。   
     22．機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障局機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費等費用開支。
 
    附件：

表1部門預算收支總表
表1-1部門收入總表
表1-2 部門預算支出總表
表2 財政撥款收支預算總表
表2-1 財政撥款支出預算表（政府經濟科目）
表3基本支出預算表
表4一般公共預算支出總表
表4-1（1-4）一般公共預算基本支出表
表4-2 一般公共預算項目支出預算表
表5 政府性基金預算表
表6 國有資本經營支出預算表
表7“三公”經費財政撥款預算表
表8 政府采購預算表
另附2018年部門預算項目支出績效目標表