中共井研縣委統戰部預算公開

 中共井研縣委統戰部

      關(guan) 於(yu) 2018年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：

縣委統戰部是縣委主管統一戰線工作的職能部門，是縣委在統戰工作方麵的參謀和助手，主要職責是：

（一）負責協調、監督、檢查全縣統一戰線工作。宣傳(chuan) 貫徹統一戰線的理論、方針、政策，向縣委反映統一戰線全麵情況，提出開展統戰工作的意見和建議，協調處理統戰工作中的重大問題，組織開展統一戰線重大活動。

（二）負責聯係各民主黨(dang) 派和無黨(dang) 派人士，及時通報情況，反映他們(men) 的意見和建議；研究、貫徹中國共產(chan) 黨(dang) 領導的多黨(dang) 合作和政治協商製度以及對民主黨(dang) 派的方針、政策，落實中央、省委和市委關(guan) 於(yu) 發揮民主黨(dang) 派和無黨(dang) 派代表人士參政議政和民主監督作用的工作，協調召開好一季度一次的通報會(hui) ，通報中央、省委、市委和縣委的重大決(jue) 定和批示精神；推薦、選拔、培養(yang) 新一代代表人士，協調、幫助他們(men) 改善工作條件。

（三）負責調查研究、協調檢查有關(guan) 民族和宗教工作重大方針、政策的貫徹執行；聯係少數民族和宗教界代表人士，協調指導縣政府宗教事務工作。

（四）負責開展以祖國統一為(wei) 重點的海外統戰工作；聯係香港、澳門和海外有關(guan) 社團及代表人士；歸口管理台灣在野黨(dang) 派、政治團體(ti) 的來訪工作；協調指導做好台胞、台屬的有關(guan) 工作。

（五）負責黨(dang) 外人士的政治安排；會(hui) 同有關(guan) 部門做好培養(yang) 、考察、選拔、推薦、安排黨(dang) 外人士擔任政府和司法機關(guan) 領導職務的工作；做好黨(dang) 外後備幹部和新一代代表人士隊伍的建設工作。

（六）受縣委委托，領導縣工商聯黨(dang) 組書(shu) 記，指導縣工商聯工作；調查研究並反映我縣非公有製經濟代表人士的情況，協調關(guan) 係，提出政策建議；團結、幫助、引導、教育非公有製經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

（七）調查研究黨(dang) 外知識分子的情況，反映意見，協調關(guan) 係，提出政策建議；聯係並培養(yang) 黨(dang) 外人士、知識分子代表人士。

（八）做好黃埔軍(jun) 校同學會(hui) 、起義(yi) 投誠人員和辛亥革命老人遺屬工作，幫助落實政策規定應發的生活補助。

（九）負責開展海內(nei) 外統一戰線的宣傳(chuan) 工作；做好統戰刊物的征訂工作。

（十）完成縣委或上級統戰部交辦的其他任務。

主要工作：深入學習(xi) 貫徹習(xi) 近平總書(shu) 記係列重要講話精神和治國理政新理念新思路新戰略，以學習(xi) 、宣傳(chuan) 、貫徹黨(dang) 的十九大和省第十一次黨(dang) 代會(hui) 精神為(wei) 主線，緊緊圍繞縣委“項目落地年”工作主題，突出統一戰線“能力質量提升年”主題，圍繞中心、服務大局，凝聚人心、匯聚力量，切實加強黨(dang) 外幹部教育管理和履職培訓，積極推進民主協商和參政議政，促進非公有製經濟人士健康成長和企業(ye) 健康發展，引領企業(ye) （商協會(hui) ）積極參與(yu) 社會(hui) 扶貧行動，形成廣泛、緊密、和諧的統戰工作格局。

2018年重點工作任務：

（一）從(cong) 全縣工作大局中考量統戰工作的重要作用，找準工作定位和切入點，精準發力。

（二）正確處理部門工作與(yu) 中心工作的關(guan) 係，堅持貫徹執行統戰工作方針政策與(yu) 全麵落實縣委工作部署有機統一，多做服務和推動全縣改革、發展和穩定的工作。

（三）聚焦“熱點”“難點”問題，最大限度的匯聚統一戰線智慧和力量。

（四）強化縣委下達目標任務的落地落細，創新特色和亮點，努力爭(zheng) 創先進。

（五）推動統戰工作提質增效，保持業(ye) 務考核位居全市第一方陣。

（六）在繁盛果業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 合作社開展“農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 園統戰工作試點”，力爭(zheng) 建成全省新的社會(hui) 階層人士“同心實踐”示範基地。

（七）推進“城鄉(xiang) 統戰一體(ti) 化”。一是開展“統戰網絡”、“聯係服務”、“主題活動”進村級組織、進產(chan) 業(ye) 園、進新農(nong) 村、進家庭農(nong) 場、進鄉(xiang) 村、進寺廟，推動農(nong) 村統戰工作全覆蓋。二是聚力決(jue) 勝全麵小康。拓展和深化“百企幫百村”，引領統一戰線投資發展新型農(nong) 業(ye) ，培育新型農(nong) 業(ye) 經營主體(ti) 。三是助推鄉(xiang) 村文化繁榮。以創建“同心農(nong) 民畫鄉(xiang) ”為(wei) 載體(ti) ，引導農(nong) 民畫隊伍抱團發展、推陳出新，著力形成“中國農(nong) 民畫鄉(xiang) ”品牌效應。

（八）“三民三外”統籌抓。統籌民主黨(dang) 派、民營企業(ye) 民族宗教和黨(dang) 外、體(ti) 製外、海外人士統戰工作，在補短板、抓創新上取得“雙實效”。

（九）創新製度機製和方式方法。一是強化協調機製，完善“大統戰”工作格局。二是建立溝通機製，建立統戰部與(yu) 組織部共同規劃、共同培養(yang) 、共同選拔的“三個(ge) 共同”會(hui) 商製度，在黨(dang) 外代表人士相對集中的縣級部門建立領導班子“直接聯係服務”、“一崗雙責”和“黨(dang) 建、統戰雙述職”等製度，在鄉(xiang) 鎮建立黨(dang) 委“觀察”、人大主席團“聯絡”的統戰工作製度。三是在繁盛果業(ye) 產(chan) 業(ye) 專(zhuan) 業(ye) 合作社建立“井研縣統一戰線實踐基地”，定期組織黨(dang) 外知識分子、民族宗教代表人士、新的社會(hui) 階層代表人士開展活動。

部門概況：縣委統戰部一級預算單位1個(ge) 。

二、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委統戰部所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣委統戰部收入預算總額為(wei) 111.9萬(wan) 元，較上年預算數增加25.4萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入111.9萬(wan) 元。相應安排支出預算111.9萬(wan) 元，其中：人員支出69.343萬(wan) 元，日常公用支出 42.551萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.006萬(wan) 元。

   三、財政撥款支出預算安排情況

縣委統戰部2018年財政撥款收支總預算111.9萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔統戰事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障統戰部機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障統戰部機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

  （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

統戰部2018年一般公共預算當年撥款111.9萬(wan) 元，較上年預算數增加25.4萬(wan) 元。主要是因為(wei) 縣民宗局與(yu) 縣委統戰部合署辦公後，編製增加、人員增加。

  （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出91.458萬(wan) 元，占82%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出13.883萬(wan) 元，占12.4%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出1.794萬(wan) 元，占1.6%；住房保障支出4.765萬(wan) 元，占4%。

   （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）統戰事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 60.258萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.一般公共服務（類）統戰事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 28.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：統戰工作中未單獨設置項級科目的項目支出。

    3.一般公共服務（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 1.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展民族事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

    4.一般公共服務（類）宗教事務（款）其他宗教事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 1.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展宗教事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：2018年預算數為(wei) 7.943萬(wan) 元，指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：2018年預算數為(wei) 5.94萬(wan) 元，指部門其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療保險(項)：2018年預算數為(wei) 1.794萬(wan) 元，指反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2018年預算數為(wei) 4.765萬(wan) 元。指反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

縣委統戰部2018年一般公共預算基本支出111.9萬(wan) 元，其中：

人員經費69.349萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費42.551萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

六、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，縣委統戰部沒有政府性基金預算支出。

   七、“三公”經費預算安排情況說明

統戰部2018年“三公”經費預算數5.75萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加0.75萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費5.75萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費0.65萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5.1萬(wan) 元。

   1.因公出國（境）經費預算0萬(wan) 元。主要原因是統戰部無此項安排。

   2.公務接待費較上年預算減少0.35萬(wan) 元，下降35%。主要原因是嚴(yan) 格按照省市縣文件要求厲行節約、壓縮開支。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 主要用於(yu) 開展統戰工作所需交通費、住宿費、用餐費等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加萬(wan) 元，增長27%。主要原因是縣民宗局與(yu) 縣委統戰部合署辦公。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費5.1萬(wan) 元，用於(yu) 主要用於(yu) 統戰、民宗工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、 其他重要事項的情況說明

  （一）機關(guan) 運行經費。

2018年，統戰部為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 42.551萬(wan) 元，較上年預算減少3.01萬(wan) 元，下降6%。

  （二）政府采購情況。

2018年，縣委統戰部無此項安排。

  （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣委統戰部共有車輛1輛。

九、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

     1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

     2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

     3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

     5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

     7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。