關於井研縣司法局2018年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：1、貫徹執行黨(dang) 的方針、政策和國家法律、法規及規章；擬定司法行政規範性文件，製定司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃並組織實施。2、製定法製宣傳(chuan) 教育、普及法律常識和依法治理規劃並組織實施，指導各鄉(xiang) 鎮、各部門和各行業(ye) 的法製宣傳(chuan) 教育和依法治理工作。3、指導監督人民調解和排查化解社會(hui) 矛盾以及基層法律服務所、基層調委會(hui) 、司法所、司法助理員工作。4、組織指導社區矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。5、管理和監督公證機構、公證人員，指導公證業(ye) 務工作。6、指導監督律師、法律顧問、法律援助、外商、台商投訴工作，綜合管理社會(hui) 法律服務機構。7、指導和管理司法行政係統黨(dang) 的建設、隊伍建設、精神文明建設和思想政治工作。8、承辦縣政府交辦的其他事項。

    2018年重點工作任務介紹：1.信息化建設、計財裝備工作。2法製工作。3.幹部人事工作。4.人民調解、司法所工作。5.法律援助工作。6.律師、公證、基層法律服務工作。7.司法行政外宣工作。8.法治宣傳(chuan) 工作。9.社區矯正工作。

二、部門概況

    井研縣司法局下屬二級預算單位2個(ge) ，其中其他事業(ye) 單位2個(ge) 。主要包括：四川武陽律師事務所和四川省井研縣公證處。

三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，井研縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣司法局收入預算總額為(wei) 539.79萬(wan) 元，較上年預算數增加102.32萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入539.79萬(wan) 元。相應安排支出預算539.79萬(wan) 元，其中：人員支出383.68萬(wan) 元，日常公用支出154.18萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.93萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

    井研縣司法局2018年財政撥款收支總預算539.79萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔司法行政事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：基本支出，是用於(yu) 保障井研縣司法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    井研縣司法局2018年一般公共預算當年撥款539.79萬(wan) 元，較上年預算數增加102.32萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費和工作經費的增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    公共安全支出442.83萬(wan) 元，占82%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出53.5萬(wan) 元，占10%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出11.36萬(wan) 元，占2%；住房保障支出32.1萬(wan) 元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

     1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 364.83萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(ye) 務（項）:2018年預算數為(wei) 32萬(wan) 元，主要用於(yu) ：司法行政部門用於(yu) 基層業(ye) 務的支出，包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費等支出。

    3. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳(chuan) （項）:2018年預算數為(wei) 20萬(wan) 元，主要用於(yu) ：司法行政部門用於(yu) 組織各種媒體(ti) 的宣傳(chuan) 、普法裝備與(yu) 設施、宣傳(chuan) 資料、對外宣傳(chuan) 、法治作品的審讀評審等方麵的支出。

    4.公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）:2018年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展法律援助工作的支出。

    5.公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）:2018年預算數為(wei) 21萬(wan) 元，主要用於(yu) ：社區矯正的支出。

    6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 53.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 11.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 32.1萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣司法局2018年一般公共預算基本支出539.79萬(wan) 元，其中：

    人員經費385.61萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    公用經費154.18萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    2018年，井研縣司法局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

    井研縣司法局2018年“三公”經費預算數15萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數無增減。其中財政撥款安排“三公”經費15萬(wan) 元。因公出國（境）經費無預算，公務接待費5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費10萬(wan) 元。

    1.因公出國（境）經費無預算。

    2.公務接待費與(yu) 上年預算持平5萬(wan) 元。

    2018年公務接待費計劃用於(yu) 各類公務接待等。

    3.公務用車購置及運行維護費與(yu) 上年預算持平10萬(wan) 元。

    單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。

    2018年沒有安排公務用車購置費。

    2018年安排公務用車運行維護費10萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等費用支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

    2018年，井研縣司法局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 37.92萬(wan) 元，較上年預算減少0.88萬(wan) 元，下降2%。

    （四）政府采購情況。

    2018年，井研縣司法局未安排政府采購預算。

    （五）國有資產(chan) 占有使用情況。

    截至去年底，井研縣司法局共有車輛3輛。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

    5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    7.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

井研縣司法局

2018年3月7日