井研縣供銷合作社聯合社2019年部門預算公開

井研縣供銷合作社聯合社

關(guan) 於(yu) 2019年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為(wei) 農(nong) 服務的合作經濟組織，是推動農(nong) 村經濟發展和社會(hui) 進步的重要力量。負責全縣農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村、農(nong) 民服務工作，參與(yu) 構建新型農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，推進農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營，推進新農(nong) 村現代流通服務網絡建設，把供銷合作社構建成運轉高效、功能完備、城鄉(xiang) 並舉(ju) 、工貿並重的農(nong) 村現代經營服務新體(ti) 係，努力成為(wei) 農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務的骨幹力量，農(nong) 村現代流通的主導力量，農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作的帶動力量。

2019年工作要點

（一）加強政治理論學習(xi) 。深入學習(xi) 黨(dang) 的十九大精神、習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想以及省委十一屆三次全會(hui) 、市委七屆五次全會(hui) 和縣委十四屆六次全會(hui) 精神，用習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想武裝頭腦、指導工作。

（二）進一步加強黨(dang) 的建設和幹部作風建設。深化“護根”行動，嚴(yan) 格執行中央八項規定和省、市十項規定、縣委七項規定。推進“兩(liang) 學一做”學習(xi) 教育常態化，紮實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

（三）整體(ti) 推進依法治縣工作。加強《憲法》宣傳(chuan) ，弘揚《憲法》精神，持續推進尊法、學法、守法、用法，紮實開展“七五”普法和“法律進機關(guan) 、進單位、進企業(ye) ”。加強社會(hui) 治安綜合治理，深化平安創建，認真履行維穩工作第一責任，積極防範和妥善處置群體(ti) 性事件，做好不穩定因素的排查、調處，紮實開展信訪“大下訪、大接訪、大調處”活動，確保本係統無進京非訪、進京越級上訪、到省上訪和到市集體(ti) 訪的現象。

（四）加大扶貧力度。落實幫扶責任，深入貧困戶了解他們(men) 的困難之處，解決(jue) 他們(men) 的後顧之憂，在貧困戶持續增收上下功夫，確保2019年高鳳鄉(xiang) 星光村26戶、63人全部脫貧。

（五）安全生產(chan) 常抓不懈。嚴(yan) 格落實安全生產(chan) 責任製度和安全生產(chan) “一崗雙責”，確保本係統不發生安全事故。

（六）加強城鄉(xiang) 環境綜合治理工作。加大對城區再生資源收購站（點）的管理和鄉(xiang) 鎮再生資源收購站（點）的指導，為(wei) 創建全國衛生縣城而努力。深化“河長製”，發揮職能優(you) 勢，積極開展巡河。

（七）加大供銷綜合改革力度。在2018年突破的基礎上，加大向上對接力度，積極爭(zheng) 取縣政府支持，創新工作思路和方式，全力推進專(zhuan) 合社、基層社等基層組織建設；進一步完善農(nong) 村土地托管、農(nong) 村金融互助機製，助力脫貧攻堅；加大農(nong) 村電商站（點）及平台建設，暢通農(nong) 產(chan) 品流通體(ti) 係。

二、部門概況

井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）預算單位1個(ge) ，其中參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）收入預算總額為(wei) 168.59萬(wan) 元，較上年預算數減少0.20萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入168.59萬(wan) 元。相應安排支出預算168.59萬(wan) 元，其中：人員支出126.81萬(wan) 元，日常公用支出28.91萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.87萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出11萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）2019年財政撥款收支總預算168.59萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔供銷社事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障井研縣供銷合作社聯合社機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣供銷合作社聯合社機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）2019年一般公共預算當年撥款168.59萬(wan) 元，較上年預算數減少0.20萬(wan) 元。主要是因為(wei) 項目經費減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出18.44萬(wan) 元，占10.94%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出5.53萬(wan) 元，占3.28%；商業(ye) 服務業(ye) 等支出128.52萬(wan) 元，占76.23%；住房保障支出16.10萬(wan) 元，占9.55%。

一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）商業(ye) 服務業(ye) 等支出（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 117.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）商業(ye) 服務業(ye) 等支出（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 11萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 18.44萬(wan) 元，主要用於(yu) ：?????養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 5.53萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 16.10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）2019年一般公共預算基本支出168.59萬(wan) 元，其中：

人員經費139.68萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費28.91萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年，井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）2019年“三公”經費預算數4.80萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1.30萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費4.80萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3.80萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

2.公務接待費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

2019年公務接待費計劃用於(yu) 反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1.30萬(wan) 元，增長52%,主要原因是增加公務用車支出。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2019年安排公務用車運行維護費3.80萬(wan) 元，用於(yu) 反映單位公務用車及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 168.59萬(wan) 元，較上年預算減少0.20萬(wan) 元，下降0.12%。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣供銷合作社聯合社部門（單位）共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2019年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。