井研縣工商業聯合會關於2018年部門預算編製說明

    按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）工商聯的基本職能是：工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特征，以非公有製經濟健康發展和非公有製經濟人士健康成長為工作主題。充分發揮在非公有製經濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有製經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有製經濟中的助手作用，在行業協會商會改革發展中的促進作用，在構建和諧勞動關係、加強和創新社會管理中的協同作用。

    （二）2018年主要工作。

    1、學習貫徹落實各級重要會議精神，把握和服務大局。（1）深入學習貫徹黨的十九大及十九屆二中全會精神、習近平總書記係列重要講話以及省委、市委和縣委有關會議精神，增強政治敏銳性，堅定幹事創業和企業發展信心。（2）認真貫徹落實中央經濟工作、統戰工作和全省民營經濟工作會議精神。（3）立足作風轉變貫徹落實“一準則兩條例”。

    2、發揮橋梁助手作用，促進“兩個健康”發展。（1）加強非公經濟人士教育培養。（2）加大為非公企業服務的力度。組織參加博洽會、學習考察會、辦好《商會信息》等。（3）提高企業依法治理水平。（4）深入推進企業民主改革。

    3、弘揚光彩精神，積極投身脫貧攻堅行動。（1）積極開展扶貧開發慈善捐贈。整合企業資源和統戰力量，著力打造“同心扶貧村”脫貧攻堅示範點。（2）紮實開展“企業幫村”精準扶貧行動。動員廣大民營企業、投身精準扶貧，開展產業扶貧、就業扶貧、電商扶貧、捐贈扶貧等，幫助貧困村、貧困戶加快脫貧進程。（3）持續推進駐村幫扶工作。加強對市列貧困村——東林鎮高佳村的駐村幫扶工作，確保2017年順利脫貧摘帽。

    4、深入調查研究，認真履行參政議政職能，為縣委、縣政府科學決策提供可行建議。

    5、加強組織建設，著力提升隊伍整體素質。（1）切實加強工商聯（商會）自身建設。做好縣工商聯換屆工作，選齊配強工商聯領導班子，深入開展 “五好”縣級工商聯創建工作。（2）做好會員發展與管理工作。堅持標準，確保質量，把好會員入口關。做好會員信息歸檔、數據建設和評優推薦工作，發揮好組織係統作用。（3）加強基層商（協）會建設。指導鄉鎮和有關部門做好行業協會、商會組織的改選、改革工作。

    二、部門概況

    井研縣工商業聯合會（以下簡稱縣工商聯）一級預算單位1個。內設一股一室，有行政編製4個，實有人員6人。

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，縣工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣工商聯收入預算總額為86.21萬元，較上年預算數83.69萬元增加2.52萬元。其中：當年財政撥款收入86.21萬元。相應安排支出預算86.21萬元，其中：人員支出65.29萬元，日常公用支出20.92萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    縣工商聯2018年財政撥款收支總預算86.21萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣工商業協會發展相關工作。其中：

    基本支出，是用於保障縣工商聯機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    項目支出，是用於保障縣工商聯機關為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    縣工商聯2018年一般公共預算當年撥款86.21萬元，較上年預算數83.69萬元增加2.52萬元。主要是因為縣工商聯機關為完成特定的行政工作任務目標，用於專項業務工作的經費支出增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出69.50萬元，占80.62%；社會保障和就業支出9.32萬元，占10.81%；醫療衛生與計劃生育支出1.79萬元，占2.08%；住房保障支出5.60萬元，占6.49%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為55.30萬元，主要用於：工商聯機關單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為4.20萬元，主要用於：機關開展工商聯綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性工商聯管理工作的項目支出。

    3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯事務（款）參政議政（項）:2018年預算數為10.00萬元，主要用於：參政議政的項目支出。

    4. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為9.32萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

    5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為1.79萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為5.60萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    縣工商聯2018年一般公共預算基本支出86.21萬元，其中：

    人員經費65.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費20.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    縣工商聯2018年政府性基金預算當年撥款：（無）。

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    縣工商聯2018年“三公”經費預算數0.50萬元，較上年“三公”經費預算數0.30增加0.20萬元。其中：財政撥款安排“三公”經費0.50萬元。公務接待費0.50萬元。

    1.因公出國（境）經費：（無）。

    2.公務接待費較上年預算增加0.20萬元，增加66.66%。主要原因是因工作需要公務接待量增加。

    2018年公務接待費計劃用於接待上級單位來縣工商聯督導調研及其他區縣工商聯來井研學習交流產生的用餐等費用等。

    3.公務用車購置及運行維護費：（無）。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費。

    2018年，縣工商聯為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、其他費用等機關運行經費預算為4.20萬元，較上年預算減少1.23萬元。

    （二）政府采購情況。

    2018年，縣工商聯安排政府采購預算：（無）。

    （三）國有資產占有使用情況。

    截至去年底，縣工商聯沒有車輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

    2018年，部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

    4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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