中共井研縣委政法委員會2018年預算公開

中共井研縣委政法委員會(hui)

關(guan) 於(yu) 2018年部門預算編製的說明

   按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

以維護全縣社會(hui) 穩定為(wei) 核心，著力營造良好氛圍；以平安井研、法治井研建設為(wei) 抓手，著力完善基層社會(hui) 治理體(ti) 係，提高公正執法能力，積極化解社會(hui) 矛盾；以加強隊伍建設為(wei) 保障，圓滿完成各項工作任務，為(wei) 井研經濟社會(hui) 騰飛、人民群眾(zhong) 安居樂(le) 業(ye) 保駕護航。

 二、部門概況

    縣委政法委無下屬二級預算單位。

 三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，縣委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣委政法委收入預算總額為(wei) 229.00萬(wan) 元，較上年預算數增加25.53萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入229.00萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算229.00萬(wan) 元，其中：人員支出110.05萬(wan) 元，日常公用支出118.95萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.66萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出98.60萬(wan) 元。

 四、財政撥款支出預算安排情況

   縣委政法委2018年財政撥款收支總預算229.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔維護社會(hui) 穩定、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教、矛盾糾紛多元化解、政法隊伍建設相關(guan) 工作。其中：

   基本支出，是用於(yu) 保障委機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

   項目支出，是用於(yu) 保障委機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委政法委2018年一般公共預算當年撥款229.00萬(wan) 元，較上年預算數增加25.53萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費增加和工作目標任務的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

   一般公共服務支出201.19萬(wan) 元，占87.85%；外交支出0萬(wan) 元，占0%；國防支出0萬(wan) 元，占0%；公共安全支出0萬(wan) 元，占0%；教育支出0萬(wan) 元，占0%；科學技術支出0萬(wan) 元，占0%；文化體(ti) 育與(yu) 傳(chuan) 媒支出0萬(wan) 元，占0%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出15.70萬(wan) 元，占6.85%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出2.69萬(wan) 元，占1.17%；節能環保支出0萬(wan) 元，占0%；城鄉(xiang) 社區支出0萬(wan) 元，占0%；農(nong) 林水支出0萬(wan) 元，占0%；交通運輸支出0萬(wan) 元，占0%；資源勘探信息等支出0萬(wan) 元，占0%；商業(ye) 服務業(ye) 等支出0萬(wan) 元，占0%；金融支出0萬(wan) 元，占0%；援助其他地區支出0萬(wan) 元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬(wan) 元，占0%；住房保障支出9.42萬(wan) 元，占4.13%；糧油物資儲(chu) 備支出0萬(wan) 元，占0%；預備費0萬(wan) 元，占0%；其他支出0萬(wan) 元，占0%；轉移性支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務還本支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務付息支出0萬(wan) 元，占0%；債(zhai) 務發行費支出0萬(wan) 元，占0%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

   1.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 102.59萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣委政法委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   2.一般公共服務（類）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 98.60萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣委政法委開展維護社會(hui) 穩定、社會(hui) 治安綜合治理、防範和處理邪教工作、矛盾糾紛多元化解、政法隊伍建設等項目支出。

   3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 15.70萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障離退休人員經費支出。

   4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 2.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

   5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 9.42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   縣委政法委2018年一般公共預算基本支出229.00萬(wan) 元，其中：

人員經費110.05萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

   公用經費118.95萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

   2018年，縣委政法委沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

   縣委政法委2018年“三公”經費預算數10.00萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少1.00萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費10.00萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.00萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費8.00萬(wan) 元。

   1.公務接待費較上年預算持平。2018年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級部門或外縣相關(guan) 部門來研調研、走訪、考察等。

   2.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1.00萬(wan) 元，下降12%。主要原因是按照中央八項規定，厲行節約，嚴(yan) 格公車製度管理。

   單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

   2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

   2018年安排公務用車運行維護費8.00萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車運行維護、過路過橋費及公務車保險等費用。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

   2018年，縣委政法委為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 118.94萬(wan) 元，較上年預算增加6.34萬(wan) 元，增長6%。

（二）   政府采購情況。

2018年，縣委政法委未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣委政法委共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

    2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

       3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

    4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

    6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

    7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

    8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

    9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

    10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

    11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

    12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

    13.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    14.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    15.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    16.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。