井研縣工商業聯合會2019年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣工商業(ye) 聯合會(hui)
2019年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）工商聯的基本職能是：工商聯具有統戰性、經濟性、民間性有機統一的基本特征，以非公有製經濟健康發展和非公有製經濟人士健康成長為(wei) 工作主題。充分發揮在非公有製經濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有製經濟人士參與(yu) 國家政治生活和社會(hui) 事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有製經濟中的助手作用，在行業(ye) 協會(hui) 商會(hui) 改革發展中的促進作用，在構建和諧勞動關(guan) 係、加強和創新社會(hui) 管理中的協同作用。
    （二）2019年主要工作。
    1、學習(xi) 貫徹落實各級重要會(hui) 議精神，把握和服務大局。（1）學習(xi) 習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想和黨(dang) 的十九大精神、學習(xi) 貫徹習(xi) 近平總書(shu) 記對四川工作係列重要指示精神以及省委、市委和縣委有關(guan) 會(hui) 議精神，增強政治敏感性，堅定幹事創業(ye) 和企業(ye) 發展信心。（2）認真貫徹落實中央民營經濟座談會(hui) 和全省民營經濟工作會(hui) 議精神。（3）立足作風轉變貫徹落實“一準則兩(liang) 條例”。
    2、發揮橋梁助手作用，促進“兩(liang) 個(ge) 健康”發展。（1）加強非公經濟人士教育培養(yang) 。（2）加大為(wei) 非公企業(ye) 服務的力度。組織民營企業(ye) 學習(xi) 考察會(hui) 、辦好《商會(hui) 信息》等。（3）提高企業(ye) 依法治理水平。（4）深入推進企業(ye) 民主改革。
    3、弘揚光彩精神，積極投身脫貧攻堅行動。（1）紮實開展“企業(ye) 幫村”精準扶貧行動。動員廣大民營企業(ye) 、投身精準扶貧，開展產(chan) 業(ye) 扶貧、就業(ye) 扶貧、電商扶貧、捐贈扶貧等，幫助貧困村、貧困戶加快脫貧進程。（2）持續推進駐村幫扶工作。加強對市列貧困村——東(dong) 林鎮高佳村的駐村幫扶工作，確保2019年順利脫貧摘帽。
    4、深入調查研究，認真履行參政議政職能，為(wei) 縣委縣政府科學決(jue) 策提供可行建議。
    5、加強組織建設，著力提升隊伍整體(ti) 素質。（1）切實加強工商聯（商會(hui) ）自身建設。做好縣工商聯換屆工作，選齊配強工商聯領導班子，深入開展 “五好”縣級工商聯工作。（2）做好會(hui) 員發展與(yu) 管理工作。堅持標準，確保質量，把好會(hui) 員入口關(guan) 。做好會(hui) 員信息歸檔、數據建設和評優(you) 推薦工作，發揮好組織係統作用。（3）加強基層商（協）會(hui) 建設。指導鄉(xiang) 鎮和有關(guan) 部門做好行業(ye) 協會(hui) 、商會(hui) 組織的改選、改革工作。
    6、加強新聯會(hui) 的組織領導，開展各項活動，引導新的社會(hui) 階層人士健康成長，充分發揮新的社會(hui) 階層人士在社會(hui) 經濟發展工程中的作用。
    二、部門概況
    井研縣工商業(ye) 聯合會(hui) （以下簡稱縣工商聯）一級預算單位1個(ge) 。內(nei) 設一股室，有行政編製4個(ge) ，實有人員5人。
    三、收支預算總體(ti) 情況
    按照綜合預算的原則，縣工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣工商聯收入預算總額為(wei) 88.7594萬(wan) 元，較上年預算數增加2.55萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入88.7594萬(wan) 元。相應安排支出預算88.7594萬(wan) 元，其中：人員支出59.2298萬(wan) 元，日常公用支出8.5296萬(wan) 元，項目支出21萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    縣工商聯2019年財政撥款收支總預算88.7594萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣工商業(ye) 協會(hui) 發展相關(guan) 工作。其中：
    基本支出，是用於(yu) 保障縣工商聯機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於(yu) 保障縣工商聯機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    縣工商聯2019年一般公共預算當年撥款88.7594萬(wan) 元，較上年預算數增加2.55萬(wan) 元。主要是因為(wei) 縣工商聯機關(guan) 職工工資增加及工商聯為(wei) 完成特定的行政工作任務目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出增加。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    一般公共服務支出70.3495萬(wan) 元，占79.26%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出7.9262萬(wan) 元，占8.93%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出2.3779萬(wan) 元，占2.68%；住房保障支出8.1058萬(wan) 元，占9.13%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
    1.一般公共服務（類）民主黨(dang) 派及工商聯事務（款）行政運行（項）:2019預算數為(wei) 50.3495萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.一般公共服務（類）民主黨(dang) 派及工商聯事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展工商聯綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性工商聯管理工作的項目支出。
    3.一般公共服務（類）民主黨(dang) 派及工商聯事務（款）參政議政事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 引導非公經濟人士開展參政議政等工作的項目支出。
    4. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 7.9262萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    5. 醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 2.3779萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 8.1058萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    縣工商聯2019年一般公共預算基本支出88.7594萬(wan) 元，其中：
    人員經費59.2298萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
    公用經費8.5296萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    縣工商聯2019年政府性基金預算當年撥款：（無）。
    八、 “三公”經費預算安排情況說明
    縣工商聯2019年“三公”經費預算數0.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費0.5萬(wan) 元。公務接待費0.5萬(wan) 元。
    1.因公出國（境）經費：無。
    2.公務接待費較上年預算持平0.5萬(wan) 元。
    2019年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級單位來縣工商聯督導調研及其他區縣工商聯來井研學習(xi) 交流產(chan) 生的用餐等費用等。
    3.公務用車購置及運行維護費：無。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guan) 運行經費。
    2019年，縣工商聯機關(guan) 為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、辦公用房水電費、其他交通費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 8.5296萬(wan) 元，較上年預算增加3萬(wan) 元，增長35%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，縣工商聯未安排政府采購預算。
    國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，縣工商聯沒有車輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    2019年，部門預算無安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    （三）績效目標設置情況。
    2019年，縣工商聯按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算88.7594萬(wan) 元，主要為(wei) 工商聯工作項目。
    十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。