井研縣安監局部門預算公開

關於井研縣安監局

2018年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：

　　1.負責貫徹執行國家安全生產的法律、法規和政策等；

　　2.承擔縣政府安全生產綜合管理責任，依法行使安全生產綜合監督管理職責等；

　　3.承擔安全生產綜合監督管理責任，依法監督檢查負有安全生產監管職責的部門、鄉鎮人民政府貫徹執行安全生產法律法規情況等；

　　4.負責危險化學品、非煤礦山、冶金和煙花爆竹行業安全生產監督管理工作；

　　5.負責職業病防治相關工作；

　　6.負責生產責任事故調查處理工作。

　　（二）2018年重點工作任務介紹。

　　1.全麵推進安全生產領域改革發展。認真貫徹《中共中央 國務院關於推進安全生產領域改革發展的意見》《中共四川省委 四川省人民政府關於推進安全生產領域改革發展的實施意見》《中共樂山市委 樂山市人民政府關於推進安全生產領域改革發展的實施意見》，推進全縣安全生產工作邁上新台階。

　　2.加強安全生產執法。嚴厲打擊安全生產非法違法行為，嚴懲事故責任者，形成高壓態勢，倒逼企業強化安全生產管理。

　　3.深入推進隱患排查治理體係建設。指導督促企業完善隱患排查治理情況上傳，提高我縣排查治理隱患覆蓋率。

　　4.強化安全生產監管執法規範化建設。進一步加大對各鎮、各部門建設工作的指導，推動我縣安全監管能力上台階。

　　二、部門概況

　　井研縣安監局下屬單位1個，其中行政單位1個，參照公務員管理的事業單位1個。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，安監局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年安監局收入預算總額為171.6萬元，較上年預算數增加28.9萬元。其中：當年財政撥款收入171.6萬元。相應安排支出預算171.6萬元，其中：人員支出136.5萬元，日常公用支出35.1萬元，對個人和家庭的補助支出0.018萬元。

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　安監局2018年財政撥款收支總預算171.6萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔安全生產監督管理相關工作。其中：

　　基本支出，是用於保障安監局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用於保障安監局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

　　安監局2018年一般公共預算當年撥款171.6萬元，較上年預算數增加28.9萬元。主要是因為人員增加、安全生產監督管理任務加重。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業支出 19.3萬元占11.2%；醫療衛生支出 4.5萬元，占2.6%；資源勘探電力信息等支出 136.3萬元，占79.4%；住房保障支出 11.6萬元，占6.7%

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

　　1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為136.2萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為19.3萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為4.5萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

　　4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為11.6萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　安監局2018年一般公共預算基本支出171.6萬元。其中：

　　人員經費136.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費35.1萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

　　2018年，安監局沒有政府性基金預算支出。

　　八、“三公”經費預算安排情況說明

　　安監局2018年“三公”經費預算數5萬元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費5萬元。公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費4萬元。

　　2.公務接待費較上年預算持平1萬元。

　　2018年公務接待費計劃用於上級來人安全生產督查及專家等人員的專項安全生產檢查支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平4萬元。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2018年安排公務用車運行維護費4萬元，用於公車的油費、維修費、過路過橋費、保險費等開支。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2018年，安監局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為35.1萬元，較上年預算增加9.5萬元，增長37.2%。

　　（二）政府采購情況。

　　2018年，安監局未安排政府采購預算。

　　國有資產占有使用情況。

　　截至去年底，安監局共有車輛1輛。

　　2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

　　4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

　　5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

　　6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。

　　7.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。

　　8.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

　　9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

　　10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

　　11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　13.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。