井研縣大佛水庫管理所2018年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　井研縣大佛水庫管理所基本職能和主要工作是：負責水庫工程及灌區內工程運行、管理；灌區內的灌溉、水政；水庫水質保護及航務管理；水利工程的維護。

　　二、部門概況

　　井研縣大佛水庫管理所屬公益一類事業單位，無下屬預算單位。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，井研縣大佛水庫管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣大佛水庫管理所收入預算總額為588.38萬元，較上年預算數增加130.79萬元。其中：當年財政撥款收入588.38萬元，無事業單位經營收入和其他收入，無上年結轉收入。相應安排支出預算588.38萬元，其中：人員支出304萬元，日常公用支出20.69萬元，對個人和家庭的補助支出0.69萬元，專項支出263萬元。

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣大佛水庫管理所2018年財政撥款收支總預算588.38萬元，主要用於保障該單位機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔大佛水庫事業發展相關工作。其中：

　　基本支出，是用於保障大佛水庫管理所正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用於保障大佛水庫管理所為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

　　大佛水庫管理所2018年一般公共預算當年撥款588.38萬元，較上年預算數增加130.79萬元。主要是因為增加了大佛水庫水麵運行管理費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業支出41.13萬元，占7%；醫療衛生與計劃生育支出10.12萬元，占1.7%；農林水支出512.39萬元，占87.1%；住房保障支出24.68萬元，占4.2%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為41.14萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為10.17萬元，主要用於：事業單位基本醫療保險繳費支出。

　　3. 農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為249.39萬元，主要用於：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　4.農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）: 2018年預算數為21萬元，主要用於：左右主幹渠維修養護方麵的支出。

　　5.農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）: 2018年預算數為242萬元，主要用於：水利係統納入預算管理的水資源管理與保護事業單位的支出。

　　6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為24.68萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　大佛水庫管理2018年一般公共預算基本支出588.38萬元，其中：

　　人員經費304.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費283.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

　　大佛水庫管理所2018年政府性基金預算當年撥款0萬元。

 　　八、“三公”經費預算安排情況說明

　　大佛水庫管理2018年“三公”經費預算數2萬元，較上年“三公”經費預算數增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經費2萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。公務接待費較上年預算增加1萬元，增長100%。主要原因是渠係輸水引水事宜增多。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2018年，大佛水庫管理所為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費以及其他費用等機關運行經費預算為17萬元，較上年預算增加8萬元，增長88%。

　　（二）政府采購情況。

　　2018年，大佛水庫管理所安排政府采購預算21萬元較上年預算增加6萬元，主要用於采購渠道清障淘淤維修。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至去年底，大佛水庫管理所共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

　　2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

　　（四）績效目標設置情況（未安??項目績效目標任務的部門不寫此項）。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

　　4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

　　5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

　　6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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