井研縣民政部門2020年部門預算公開
按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1．貫徹黨(dang) 和國家民政工作的各項方針政策及法規，組織草擬民政事業(ye) 發展規劃和綜合性文件；組織協調全縣民政事業(ye) 管理的規範性文件和政策、法規的調查、研究、起草等工作。負責民政係統成果鑒定的審核、申報、獎勵工作；負責職責範圍內(nei) 的安全生產(chan) 和職業(ye) 健康、生態環境保護工作。
2.組織實施全縣兒(er) 童福利、孤棄兒(er) 童保障、兒(er) 童收養(yang) 、兒(er) 童救助保護政策，健全農(nong) 村留守兒(er) 童關(guan) 愛服務體(ti) 係和困境兒(er) 童保障體(ti) 係，負責困境未成年人救助保護工作。草擬保障孤兒(er) 及社會(hui) 棄嬰等特殊困難群體(ti) 社會(hui) 福利救濟規範性文件和政策並組織實施和監督。負責全縣流浪乞討人口救助管理。負責基層政權和基層群眾(zhong) 自治組織建設工作；指導基層組織換屆選舉(ju) ；指導城鄉(xiang) 社區建設；指導、監督村（居）務公開；指導村務監督機構建設；指導依法治村（社區）建設。負責全縣行政區劃、地名工作；管理邊界線；承辦行政區劃的設立、撤銷、調整的審核報批工作；承辦城市街道、橋梁名稱的審核報批工作；設置城鄉(xiang) 門樓牌、地名標牌。草擬全縣婚姻登記管理工作規範性文件和政策並組織實施；主管婚姻登記管理工作，辦理全縣結婚、離婚、複婚登記工作；指導婚姻習(xi) 俗改革，查處違法婚姻。草擬全縣殯葬管理工作規範性文件和政策並組織實施；主管殯葬工作，推行殯葬改革，擬定殯葬事業(ye) 發展規劃和殯葬事業(ye) 單位的管理辦法並組織實施；指導管理全縣經營性公墓，負責農(nong) 村公益性公墓的審核報批工作。負責縣域內(nei) 棄嬰收養(yang) 人條件審核和收養(yang) 確認登記管理工作。
3.負責實施城鄉(xiang) 居民最低生活保障製度、特困人員救助供養(yang) 製度、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼製度，並擬定相關(guan) 配套政策。負責城鄉(xiang) 困難群眾(zhong) 的臨(lin) 時救助、建檔立卡特殊群體(ti) 居家和集中救助幫扶、精簡退職老職工生活困難救濟工作，並擬定相關(guan) 配套政策。負責全縣養(yang) 老服務體(ti) 係建設規劃，協調推進農(nong) 村留守老年人關(guan) 愛服務工作。負責全縣高齡補貼工作。負責指導和監督全縣養(yang) 老服務、老年人福利、特困人員救助供養(yang) 機構以及社會(hui) 福利事業(ye) 單位的管理工作。負責擬定全縣社會(hui) 福利事業(ye) 的發展規劃和管理細則，並組織實施和監督檢查。草擬縣政府對社會(hui) 福利事業(ye) 單位的資助辦法，以及社會(hui) 福利企業(ye) 認定標準和扶持保護政策，對社會(hui) 福利事業(ye) 單位和民辦社會(hui) 福利機構進行管理、監督和檢查。負責社會(hui) 福利有獎募捐資金項目的申報、評審工作，負責落實彩票公益金支持社會(hui) 福利事業(ye) 資金管理政策。指導開展社會(hui) 福利慈善活動。組織指導扶貧濟困等社會(hui) 互助活動和社會(hui) 救濟工作。負責全縣民政係統社會(hui) 救助、社會(hui) 福利及養(yang) 老項目的報批、實施、管理工作。
（二）2020年重點工作任務介紹
1．聚焦脫貧攻堅，提升兜底保障水平，全麵落實各項兜底保障政策，牽頭做好社會(hui) 保障扶貧專(zhuan) 項工作，紮實開展結對幫扶工作。
2.聚焦特殊群體(ti) ，提升孤老殘幼關(guan) 愛。抓好低收入困難群眾(zhong) 救助、兩(liang) 項殘疾人福利保障、困境兒(er) 童關(guan) 愛保護、流浪乞討人員救助。
3. 聚焦群眾(zhong) 關(guan) 切，提升人民群眾(zhong) 獲得感。推進養(yang) 老服務發展，強化城鄉(xiang) 社會(hui) 治理，做實專(zhuan) 項社會(hui) 事務管理。
二、部門概況
井研縣民政部門下屬二級預算單位3個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位2個(ge) 。主要包括：井研縣民政局、井研縣社會(hui) 救助福利中心（井研縣社會(hui) 福利院）和井研縣殯葬服務站。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則，井研縣民政部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣民政部門收入預算總額為(wei) 6305.28萬(wan) 元，較上年預算數增加2325.04萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入6153.49萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入151.8萬(wan) 元。相應安排支出預算6305.28萬(wan) 元，其中：人員支出323.83萬(wan) 元，日常公用支出354.3萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出5585.15萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出42萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣民政部門2020年財政撥款收支總預算6153.49萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣民政事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
基本支出，是用於(yu) 保障井研縣民政局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於(yu) 保障井研縣民政局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣民政部門2020年一般公共預算當年撥款6153.49萬(wan) 元，較上年預算數增加2397.05萬(wan) 元。主要是因為(wei) 困難群眾(zhong) 救助標準提高和今年新增農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出預算1957.48萬(wan) 元，以前年度該項資金由縣財政局鄉(xiang) 財股預算。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會(hui) 保障和就業(ye) 支出5485.77萬(wan) 元，占89.15%；衛生健康支出633.33萬(wan) 元，占10.29%；住房保障支出34.39萬(wan) 元，占0.56%。
（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）行政運行支出（項）:2020年預算數為(wei) 149.31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理支出（項）:2020年預算數為(wei) 33.95萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政區劃界線勘定、維護，以及行政區劃和地名管理支出。
3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：民政部門接待來訪、法製建設、政策宣傳(chuan) 方麵的支出，以及開展社會(hui) 救助、社會(hui) 福利、養(yang) 老服務、社會(hui) 事務、信息化建設等方麵的支出。
4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 28.75萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）兒(er) 童福利支出（項）:2020年預算數為(wei) 49.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：對兒(er) 童提供福利服務方麵的支出。
6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）老年福利支出（項）:2020年預算數為(wei) 42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：對老年人提供福利服務方麵的支出，包括為(wei) 經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yang) 老服務保障的資金補助等支出。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）殯葬支出（項）:2020年預算數為(wei) 106.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：殯葬管理和殯葬服務方麵的支出，包括綠色惠民殯葬補助、民政部門直屬的公墓、殯葬管理服務機構（殯葬服務站的人員工資、公用經費）的支出。
8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）社會(hui) 福利事業(ye) 單位支出（項）:2020年預算數為(wei) 321.31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：民政部門舉(ju) 辦的社會(hui) 福利事業(ye) 單位的支出，以及對集體(ti) 社會(hui) 福利事業(ye) 單位的補助費。
9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）殘疾人事業(ye) （款）殘疾人生活和護理補貼支出（項）:2020年預算數為(wei) 672萬(wan) 元，主要用於(yu) ：困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）:2020年預算數為(wei) 300萬(wan) 元，主要用於(yu) 城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）最低生活保障（款）農(nong) 村最低生活保障金支出（項）:2020年預算數為(wei) 300萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）臨(lin) 時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:2020年預算數為(wei) 4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：救助站運轉支出。
13.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）城市特困人員救助供養(yang) 支出（項）：2020年預算數為(wei) 1575.68萬(wan) 元，主要用於(yu) ：城市特困人員救助供養(yang) 支出。
14.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：2020年預算數為(wei) 1957.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
15.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助（項）:2020年預算數為(wei) 65.18萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除最低生活保障、臨(lin) 時救助、特困人員供養(yang) 、自然災害生活救助外，用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的其他支出。
16.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2020年預算數為(wei) 17.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。
17.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 5.06萬(wan) 元，主要用於(yu) ：財政部門安排的行政單位單位基本醫療保險繳費支出。
18.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 5.95萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業(ye) 單位的公費醫療經費支出。
19.衛生健康支出（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 622.32萬(wan) 元，主要用於(yu) ：老齡衛生健康事務方麵的支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）:2020年預算數為(wei) 34.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣民政部門2020年一般公共預算基本支出323.73萬(wan) 元，其中：
人員經費261.12萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費62.61萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2020年，井研縣民政部門沒有政府性基金預算支出。
“三公”經費預算安排情況說明
井研縣民政部門2020年“三公”經費預算數5.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費5.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3.5萬(wan) 元。
1.因公出國（境）經費較上年預算持平0萬(wan) 元，增長0%。
2.公務接待費較上年預算持平0萬(wan) 元，增長0%。
2020年公務接待費計劃用於(yu) 接待各級各部門對我縣民政工作的監督、檢查和其他區、市、縣到我縣交流學習(xi) 等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降22.22%。主要原因是殯葬專(zhuan) 用車舊車報廢，購置了新車，減少了車輛維修維護費。
單位現有公務用車1輛，殯葬服務專(zhuan) 用車1輛，其中：越野車1輛，麵包車1輛。
2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2020年安排公務用車運行維護費3.5萬(wan) 元，用於(yu) 殯葬服務專(zhuan) 用車和民政局機關(guan) 公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費。
2020年，井研縣民政部門為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 149.31萬(wan) 元，較上年預算增加19.57萬(wan) 元，增長15.08%。
（四）政府采購情況。
2020年，井研縣民政部門安排政府采購預算42萬(wan) 元，較上年預算減少502.45萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購居家養(yang) 老服務。
（五）國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底，井研縣民政部門共有車輛2輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
2020年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。
（六）績效目標設置情況。
2020年，井研縣民政部門按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排6305.28萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算5981.55萬(wan) 元，主要為(wei) 困難群眾(zhong) 救助項目支出5096.63萬(wan) 元、老齡衛生健康事務項目支出622.32萬(wan) 元、惠民殯葬項目支出59.35萬(wan) 元、井研縣社會(hui) 救助福利中心工作項目支出151.8萬(wan) 元、行政區劃和地名管理項目支出33.95萬(wan) 元、其他項目支出17.5萬(wan) 元。
九、名詞解釋
財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(ye) 單位)基本醫療保險經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員,紅軍(jun) 老戰士待遇人員的醫療經費。
衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：財政部門安排的事業(ye) 單位基本醫療保險經費,未參加醫療保險的事業(ye) 單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
衛生健康（類）老齡衛生健康事務（款）老齡衛生健康事務（項）：指老齡衛生健康事務方麵的支出。
住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）行政運行支出（項）:指機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位用於(yu) 保障機構正常運行，開展日常工作的基本支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）行政區劃和地名管理支出（項）:指用於(yu) 行政區劃界線勘定、維護，以及行政區劃和地名管理的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）基礎政權和社區建設支出（項）:指用於(yu) 開展村民自治、村務公開等基層政權和社區建設工作的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）:指用於(yu) 民政部門接待來訪、法製建設、政策宣傳(chuan) 方麵的支出，以及開展社會(hui) 救助、社會(hui) 福利、養(yang) 老服務、社會(hui) 事務、信息化建設等專(zhuan) 項業(ye) 務的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）兒(er) 童福利支出（項）:指用於(yu) 對兒(er) 童提供福利服務方麵的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）老年福利支出（項）:指用於(yu) 對老年人提供福利服務方麵的支出，包括為(wei) 經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yang) 老服務保障的資金補助等支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）殯葬支出（項）:指用於(yu) 殯葬管理和殯葬服務方麵的支出，包括民政部門直屬的殯儀(yi) 館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）社會(hui) 福利事業(ye) 單位支出（項）:指用於(yu) 民政部門舉(ju) 辦的社會(hui) 福利事業(ye) 單位的支出，以及對集體(ti) 社會(hui) 福利事業(ye) 單位的補助費。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）社會(hui) 福利（款）其他社會(hui) 福利支出（項）:指上述項目以外其他用於(yu) 社會(hui) 福利方麵的支出。
社會(hui) 保障和就業(ye) （類）殘疾人事業(ye) （款）殘疾人生活和護理補貼支出（項）:指用於(yu) 困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。
32.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）:指用於(yu) 城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
33.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）最低生活保障（款）農(nong) 村最低生活保障金支出（項）: 指用於(yu) 農(nong) 村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
34.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）臨(lin) 時救助（款）臨(lin) 時救助支出（項）:指用於(yu) 城鄉(xiang) 生活困難居民的臨(lin) 時救助等支出。
35.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）臨(lin) 時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）:指用於(yu) 生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。
36.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）城市特困人員救助供養(yang) 支出（項）:指用於(yu) 城市特困人員救助供養(yang) 支出。
37.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）:指用於(yu) 農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。
38.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他生活救助（款）其他農(nong) 村生活救助支出（項）:指用於(yu) 除最低生活保障、臨(lin) 時救助、特困人員供養(yang) 、自然災害生活救助外，用於(yu) 農(nong) 村生活困難居民生活救助的其他支出。
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