井研縣公安局2020年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 四川省樂(le) 山市井研縣公安係統

2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）井研縣公安係統的基本職能：

1、貫徹執行黨(dang) 中央、國務院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guan) 公安工作的方針、政策、法律、法規、規章，組織領導、檢查、監督全縣公安工作。

2、組織、協調和處置全縣公安機關(guan) 應急管理、搶險救援工作和社會(hui) 公共突發事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會(hui) 政治穩定、社會(hui) 治安方麵的情報信息，開展偵(zhen) 察、控製、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報的收集、研判和應用；為(wei) 縣委、縣政府和上級公安機關(guan) 提供信息、製定對策。

4、組織、指導全縣公安偵(zhen) 查工作，協調處理或偵(zhen) 辦全縣刑事犯罪案件、國內(nei) 危害國家安全的犯罪案件及經濟犯罪案件。

5、負責全縣治安管理工作，協調處置全縣重大治安災害事故、騷亂(luan) 和群體(ti) 性突發事件，依法查處破壞社會(hui) 治安秩序行為(wei) ，負責全縣治安保衛工作。

6、負責全縣出入境管理有關(guan) 工作。

7、組織指導全縣消防監督、火災預防和撲救工作。

8、組織實施全縣互聯網安全監督管理。

9、防範、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負責對全縣的恐怖活動的情報、防範、偵(zhen) 察和應急處置工作。

11、指導監督全縣看守所、行政拘留所的監管教育工作；負責對縣看守所、行政拘留所進行直接管理。

12、負責全縣公安警衛業(ye) 務工作，組織實施對黨(dang) 和國家領導人及重要來賓來研期間的安全警衛工作。

13、組織、實施全縣公安科技工作，規劃全縣公安機關(guan) 的指揮係統、信息技術、刑事技術建設。

14、製定全縣公安機關(guan) 裝備、被裝配備和經費等警備保障計劃、製度；分配管理裝備物資；指導、監督、管理全縣公安機關(guan) 財務工作和審計工作。

15、分析全縣公安隊伍狀況，組織和指導全縣公安隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳(chuan) 工作；負責全縣公安機關(guan) 人事管理，按規定權限管理幹部。

16、按規定權限對幹部進行監督，指導全縣公安機關(guan) 紀檢監察和警務督察工作。

17、負責和指導全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(ye) 等；管理集會(hui) 、遊行、示威活動，承擔縣政府實有人口管理工作領導小組辦公室的具體(ti) 工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政複議案件。

20、依法監督管理機關(guan) 、團體(ti) 、企事業(ye) 單位和重點建設工程的安全保衛工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導縣境內(nei) 森林、鐵路等專(zhuan) 門公安機關(guan) 的業(ye) 務工作。

23、指導轄區內(nei) 武警中隊執行公安任務。

24、承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guan) 交辦的其他工作事項。

（二）、2020年重點工作任務介紹：

2020年，是全麵建成小康社會(hui) 、實現“十三五”規劃圓滿收官的衝(chong) 刺之年，也是縣委實施“126”發展戰略、向基本實現現代化邁進的啟新之年。全縣經濟社會(hui) 發展進入風險挑戰不斷積累甚至集中爆發的時期，特別是受肺炎疫情影響，與(yu) 疫情直接或間接相關(guan) 的矛盾問題正在加快凸顯，各類風險隱患極易交織疊加，維護安全穩定形勢更加嚴(yan) 峻、壓力明顯增大。同時，我們(men) 的工作還存在諸多問題和短板，必須認真對待、靶向治療，做到任務、能力和效果相適應、相統一。

（一）確保政治安全任重道遠。當前，國際國內(nei) 環境錯綜複雜，意識形態領域和反分維穩鬥爭(zheng) 複雜尖銳。近期，美西方勢力又利用新型冠狀病毒肺炎疫情大肆醜(chou) 化抹黑我國國際形象，挑動對立情緒，製造仇華氛圍，並鼓吹言論自由，企圖推動“顏色革命”。各類不法分子插手特殊利益群體(ti) ，勾結資助重點人和邪教組織，炒作社會(hui) 熱點和敏感問題，不斷製造謠言雜音，攻擊我國社會(hui) 製度和治國方略。“全能神”有從(cong) 周邊向我縣蔓延的趨勢，邪教人員管控還沒有真正實起來，我們(men) 絕不能掉以輕心，必須持續用力，把工作落到點上、做在實處。

（二）維護社會(hui) 穩定壓力很大。這次疫情對經濟社會(hui) 發展的影響是全方位、深層次的，短期內(nei) 無法根除。特別是餐飲住宿、文化娛樂(le) 、交通運輸等行業(ye) 受損嚴(yan) 重，極易引發串聯集訪維權。縣內(nei) 大量僵屍企業(ye) 拖欠的材料款、工程款以及工人工資數額大，涉及人員多，政府和企業(ye) 均無能力解決(jue) ，債(zhai) 權人和工人在維權過程中，極易出現非法聚集上訪等事件。在當前和今後一段時期，征地拆遷、退役軍(jun) 人、民辦教師等利益群體(ti) 的訴求，仍然無法得到有效解決(jue) ，這是維護全縣社會(hui) 穩定麵臨(lin) 的最大困難，需要我們(men) 主動作為(wei) ，持續抓好防範和化解工作。

（三）治安防控體(ti) 係仍需完善。“天網”“雪亮”工程點位少，質量不高，實戰作用發揮有限。各類侵財性案件，特別是電信詐騙案，發案率高、破案率低，打防形勢不容樂(le) 觀。矛盾糾紛排查化解不到位，重點人員管控不嚴(yan) 不實，個(ge) 人極端案事件仍有可能發生。企業(ye) 安全主體(ti) 責任和主管部門監督責任沒有壓實，網約房、網約車、無人機等新興(xing) 行業(ye) 管理缺位。農(nong) 村道路交通安全隱患較多，“緩堵保暢”還要深化，需要我們(men) 持之以恒補短補軟，築牢安全屏障。

（四）隊伍教育管理存在短板。個(ge) 別民警集體(ti) 榮譽感不強、工作激情不足，缺乏大局意識和敬業(ye) 精神，幹工作按部就班、推諉拖拉，遇到問題繞道走，碰到矛盾就縮手。執行紀律規定不徹底，追責問責沒有逗硬，上班遲到早退、玩手機打遊戲等“慵懶散”問題沒有得到根治。教育訓練體(ti) 係和機製不完善，刑事技術和信息化人才儲(chu) 備不足，民警履職能力不強，工作推進乏力，實現不了預期效果，離“一警多能”的要求差距很大，這是影響公安隊伍可持續發展並亟待解決(jue) 的重大問題。

 

二、部門概況

井研縣公安係統預算3個(ge) 單位，其中：行政單位3個(ge) 。縣公安局總編製210個(ge) ，其中：行政編製189個(ge) ，事業(ye) 編製8人（其中消防大隊8個(ge) ），工勤編製13個(ge) 。在職人員總數205人（其中消防大隊7人），其中：行政186人，工勤19人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣公安係統所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣公安收入預算總額為(wei) 5531.8萬(wan) 元，較上年預算數增加14.82萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入5531.8萬(wan) 元。相應安排支出預算5531.8萬(wan) 元，其中：人員支出4184.48萬(wan) 元，日常公用支出1193.72萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出63.6萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出90萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣公安係統2020年財政撥款收支總預算5531.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔防範、打擊恐怖活動、維穩、應急處突等相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障公安局16個(ge) 職能股室、2個(ge) 監所、消防隊、武警中隊和9個(ge) 派出機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障公安局16個(ge) 職能股室、2個(ge) 監所、消防隊、武警中隊和9個(ge) 派出機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣公安係統2020年一般公共預算當年撥款5531.8萬(wan) 元，較上年預算數增加14.82萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出4180.33萬(wan) 元，占75.57%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出298.62萬(wan) 元，占5.39%；衛生分健康支出128.38萬(wan) 元，占2.32%；住房保障支出291.92萬(wan) 元，占5.28%；災害防治及應急管理支出632.55萬(wan) 元，占11.44%。

一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 4709.08萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政公安支出（項）:2020年其他公安支出預算數為(wei) 70.8萬(wan) 元，特別業(ye) 務支出28萬(wan) 元，執法辦案支出5萬(wan) 元。主要用於(yu) ：開展其他公安業(ye) 務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2020年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障離退休人員經費支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 298.62萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 128.37萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 291.93萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以???規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiang) 社區住宅（款）住房公積金管理（項）:2020年預算數為(wei) 0萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉的基本支出，開展專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣公安係統2020年一般公共預算基本支出3214.19萬(wan) 元，其中：

人員經費2687.19萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費527萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣公安係統2020年沒有政府性基金預算支出

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣公安係統2020年“三公”經費預算數206萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費206萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費30萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費176萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費無

2.公務接待費較上年預算減少2萬(wan) 元，下降6.25%。主要原因是響應習(xi) 近平總書(shu) 記號召，厲行節約的成果。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 當年按規定開支的各類接待。

3.公務用車購置及運行維護費與(yu) 上年預算持平

單位現有公務用車44輛，其中：轎車38輛，越野車0輛，多功能乘用車6輛。

2020年沒有安排公務用車購置費

2020年安排公務用車運行維護費176萬(wan) 元，用於(yu) 單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，井研縣公安係統為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 526.99萬(wan) 元，較上年預算減少153.38萬(wan) 元，下降22.54%。

（三）政府采購情況。

2020年，井研縣公安係統安排政府采購預算90萬(wan) 元，較上年預算減少479.5萬(wan) 元，主要是工程類單獨預算。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣公安係統共有車輛44輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。

（五）績效目標設置情況。

2020年，井研縣公安係統按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排5531.8萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算0萬(wan) 元。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.公共預算撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出：指公安係統維護社會(hui) 公共安全方麵的支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出：指公安係統在社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 方麵的支出。
    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出：指公安係統用於(yu) 繳納單位基本醫療保險與(yu) 計生育管理方麵的支出。
　　5.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　7.“三公”經費：納入部門預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　　8.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位公安係統運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費一般設備購置費等費用開支。