井研縣環境保護局2019年度預算編製的說明

 按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    基本職能：主要負責貫徹執行國家、省、市有關(guan) 環境保護的方針、政策和有關(guan) 標準、技術規範，並依照國家、省、市環境保護法律、法規、規章對全縣環境保護工作實施統一監督管理，防止汙染和其他公害，保護和改善生活環境與(yu) 生態環境，保障人民的健康，促進全縣經濟和社會(hui) 事業(ye) 的發展。
    主要工作：主要負責貫徹執行國家、省、市有關(guan) 環境保護的方針、政策和法律、法規、規章。負責統籌協調和監督管理全縣重大環境問題。負責落實全縣汙染物減排工作。負責環境保護投資管理。負責從(cong) 源頭上預防、控製環境汙染和環境破壞。負責環境汙染防治的監督管理。指導、協調、監督開展全縣生態保護工作。負責全縣輻射安全的監督管理。負責全縣環境監測、統計和信息發布。開展環境保護科技工作和參與(yu) 對外交流與(yu) 合作。組織、指導和協調環境保護宣傳(chuan) 教育工作。會(hui) 同有關(guan) 部門組織開展環境保護係統行政管理體(ti) 製改革，負責全縣環境保護隊伍建設、業(ye) 務建設和精神文明建設，組織環境保護係統在職人員崗位培訓和繼續教育。承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項等工作。
    2019年重點工作任務：完成省市下達我縣的減排目標任務；深入推進茫溪河汙染綜合治理；做好中央環保督察交辦案件整改工作；打好環境汙染防治“四大戰役”；完成第二次全國汙染源普查工作；做好飲用水源保護規範化管理工作；配合做好“河長製”相關(guan) 工作；狠抓畜禽養(yang) 殖汙染整治；進一步加強對已建成集鎮生活汙水處理站運行監管，認真落實環境監察巡查相關(guan) 要求，切實加強環境安全隱患排查整治，嚴(yan) 格環境監察執法，認真開展打擊違法排汙企業(ye) 保障群眾(zhong) 健康環保專(zhuan) 項行動，加大對環境違法行為(wei) 的處罰力度，切實做好危化品、危險廢物的環境安全監管，及時調查處理各類環境汙染糾紛（投訴），避免因環境汙染糾紛誘發群體(ti) 性事件，切實維護環境安全穩定。牽頭做好生態文明體(ti) 製改革及生態扶貧相關(guan) 工作。
    二、部門概況
    井研縣環境保護局為(wei) 一級預算單位，下屬參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：井研縣環境監察執法大隊、井研縣環境監測站。
    三、收支預算總體(ti) 情況
    按照綜合預算的原則，井研縣環境保護局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣環境保護局收入預算總額為(wei) 567.29萬(wan) 元，較上年預算數增加140.15萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入567.29萬(wan) 元。相應安排支出預算567.29萬(wan) 元，其中：人員支出291.62萬(wan) 元，日常公用支出45.16萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.12萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出224.51萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣環境保護局2019年財政撥款收支總預算567.29萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔環保事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
    基本支出，是用於(yu) 保障環保局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於(yu) 保障環保局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣環境保護局2019年一般公共預算當年撥款567.29萬(wan) 元，較上年預算數增加140.15萬(wan) 元。主要是因為(wei) 環保項目增加。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    社會(hui) 保障和就業(ye) 支出39.41萬(wan) 元，占6.9%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出11.82萬(wan) 元，占2.1%；節能環保支出478.75萬(wan) 元，占84.4%；住房保障支出37.31萬(wan) 元，占6.6%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
    1.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 254.25萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）其他環境保護管理事務支出（項）:2019年預算數為(wei) 38.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：意龍印染、縣城市生活汙水處理廠在線視頻監控運行維護；縣城自來水廠毒性在線檢測儀(yi) 運行維護；在職人員午餐補助??環保業(ye) 務培訓；全縣城鄉(xiang) 環境保護及監管、檢查專(zhuan) 項業(ye) 務。
    3.節能環保支出（類）環境監測與(yu) 監察（款）其他環境監測與(yu) 監察支出（項）:2019年預算數為(wei) 23萬(wan) 元，主要用於(yu) ：環境監測站運行維護及城鎮集中式飲用水水源委托監測。
    4.節能環保支出（類）汙染防治（款）大氣（項）:2019年預算數為(wei) 10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障我縣空氣自動監測站正常運行及日常維護。
    5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 39.41萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 11.82萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 37.31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    縣環境保護局2019年一般公共預算基本支出336.78萬(wan) 元，其中：
    人員經費233.40萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
    公用經費214.67萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2019年，縣環境保護局2019年沒有政府性基金預算支出。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    縣環境保護局2019年“三公”經費預算數20.62萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少4.88萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費25.5萬(wan) 元。公務接待費5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費15.62萬(wan) 元。
    1.公務接待費較上年預算減少了0.5萬(wan) 元。2019年公務接待費計劃用於(yu) 參加會(hui) 議、考察調研、學習(xi) 交流、請示和匯報工作、上級檢查指導等。
    2.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少4.38萬(wan) 元，下降21.9%。主要原因是今年無中央環保督察和環保督察“回頭看”，工作量減少。
    單位現有公務用車6輛，其中：越野車6輛。
    2019年安排公務用車運行維護費15.62萬(wan) 元，用於(yu) 保障公務用車的運行和維護。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guan) 運行經費。
    2019年，縣環境保護局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 45萬(wan) 元，較上年預算減少37.94萬(wan) 元，下降45.7%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，縣環境保護局未安排政府采購預算。
    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，縣環境保護局共有車輛6輛。無單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況。
    2019年，井研縣環境保護局按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算567.29萬(wan) 元，主要為(wei) 常規監測項目、全國第二次汙染源普查等項目。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
    4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
    6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
    11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
    12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
    13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。
    16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。