井研縣供銷社部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣供銷社部門（單位）
2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為(wei) 農(nong) 服務的合作經濟組織，是推動農(nong) 村經濟發展和社會(hui) 進步的重要力量。負責全縣農(nong) 業(ye) 、農(nong) 村、農(nong) 民服務工作，參與(yu) 構建新型農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務體(ti) 係，推進農(nong) 業(ye) 產(chan) 業(ye) 化經營，推進新農(nong) 村現代流通服務網絡建設，把供銷合作社構建成運轉高效、功能完備、城鄉(xiang) 並舉(ju) 、工貿並重的農(nong) 村現代經營服務新體(ti) 係，努力成為(wei) 農(nong) 業(ye) 社會(hui) 化服務的骨幹力量，農(nong) 村現代流通的主導力量，農(nong) 民專(zhuan) 業(ye) 合作的帶動力量。

主要工作：

1. 按照已出台的《中共井研縣委米兰体育全站關(guan) 於(yu) 印發<井研縣深化供銷合作社綜合改革的實施意見>的通知》（井委發〔2017〕3號）文件精神，圍繞縣委2018年工作要點，全麵推進供銷合作社綜合改革工作向縱深發展。

2.做好小春化肥的儲(chu) 備工作，早計劃、早調運、早儲(chu) 備、早供應，確保農(nong) 業(ye) 生產(chan) 大豐(feng) 收，為(wei) 實現產(chan) 糧大縣的目標貢獻自身力量。

3.繼續抓好土地托管工作。

4.完成縣委、縣政府交辦的各項工作。

5.包裝好儲(chu) 備項目，積極向上級爭(zheng) 取項目資金。

6.繼續抓好供銷係統曆史遺留問題的化解，維護社會(hui) 穩定。

二、部門概況

縣供銷社部門（單位）參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，主要包括：辦公室、人事監察股、社務指導股、財務審計股。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣供銷社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣供銷社部門（單位）收入預算總額為(wei) 168.78萬(wan) 元，較上年預算數減少78.85萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入168.78萬(wan) 元。相應安排支出預算168.78萬(wan) 元，其中：人員支出134.62萬(wan) 元，日常公用支出18.90萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.26萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出14萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣供銷社部門（單位）2018年財政撥款收支總預算168.78萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔縣供銷社事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣供銷社機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣供銷社機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣供銷社部門（單位）2018年一般公共預算當年撥款168.78萬(wan) 元，較上年預算數減少78.85萬(wan) 元。主要是因為(wei) 主要是減少了供銷綜合改革專(zhuan) 項經費。

   （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出19.16萬(wan) 元，占11.35%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出3.88萬(wan) 元，占2.30%；商業(ye) 服務業(ye) ???支出134.24萬(wan) 元，占79.54%；住房保障支出11.50萬(wan) 元，占6.81%。

   （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

   1.一般公共服務（類）供銷事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 120.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

   2.一般公共服務（類）供銷事務（款）其他財政事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展其他供銷事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

   3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 12.78萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

   4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 6.38萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的職業(ye) 年金支出。

   5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 3.88萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

   6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 11.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   縣供銷社部門（單位）2018年一般公共預算基本支出168.78萬(wan) 元，其中：

人員經費135.88萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費32.90萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，縣供銷社部門（單位）沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

   縣供銷社部門（單位）2018年“三公”經費預算數3.50萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.50萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費3.50萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費2.50萬(wan) 元。

   1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。主要原因是本部門不涉及因公出國（境）。

    2.公務接待費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。主要原因是……。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 對上級和本級單位公務接待等。

   3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加（減少或持平）0.50萬(wan) 元，下降16.66%。主要原因是控製單位公務用車次數。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費2.50萬(wan) 元，用於(yu) 單位公務用車運行維護費用。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，縣供銷社部門（單位）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 7.50萬(wan) 元，較上年預算增加（減少）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

   （二）政府采購情況。

2018年，縣供銷社部門（單位）未安排政府采購預算。

   （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣供銷社部門（單位）共有車輛1輛。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。