井研縣林業局2019年部門預算公開

井研縣林業(ye) 局
2019年部門預算公開

 

   按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）加強保護和合理開發森林、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源，優(you) 化配置林業(ye) 資源，促進林業(ye) 可持續發展的職責。

（二）加強全縣濕地保護、荒漠化防治工作的組織、協調、指導和監督的職責。

（三）加強組織指導林業(ye) 改革和農(nong) 村林業(ye) 發展，依法維護農(nong) 民經營林業(ye) 的合法權益的職責。

（四）2019年工作重點

1.繼續深入推進“綠秀井研”行動

圍繞全縣綠化要求，做好春、秋兩(liang) 季造林工作。組織開展全民義(yi) 務植樹活動。做好全縣重要節點景觀打造。持續開展“兩(liang) 高三幹道”井研段多彩通道、百裏產(chan) 業(ye) 環線等重點綠化項目管護。

2.大力實施森林質量精準提升示範項目

圍繞鄉(xiang) 村振興(xing) 示範建設，實施巨桉林、欒樹、柏樹低效林改造，綠色通道和重點景觀打造，科學規範，整合項目，強力推進樂(le) 山岷江大渡河森林質量精準提升（井研縣）示範項目，到2021年完成新建、改建森林90000畝(mu) ，譜寫(xie) 井研林業(ye) 發展新篇章，打造綠水青山。

3.加快森林質量精準提升樣板工程建設

    建設省級森林質量精準提升樣板工程2000畝(mu) ，投資280餘(yu) 萬(wan) 元，按照項目要求進度完成工程建設。

4.確保完成資源保護目標

以國家森林督查、省級森林林地變化圖斑現地核實、林地變更調查、2019年森林資源“雙增長”林地保有量核查、2017——2021年任期保護發展森林資源目標責任製等5項責任目標任務為(wei) 核心，加大法律法宣傳(chuan) 和森林資源保護。

二、部門概況

林業(ye) 部門（單位）下屬二級預算單位2個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) ，井研縣林業(ye) 局部門預算1個(ge) 單位，其中：行政單位1個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，林業(ye) 部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年林業(ye) 部門（單位）收入預算總額為(wei) 702.39萬(wan) 元，較上年預算數增加222.35萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入702.39萬(wan) 元，相應安排支出預算702.39萬(wan) 元，其中：人員支出337.03萬(wan) 元，日常公用支出52.22萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.64萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出312.5萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

林業(ye) 部門（單位）2019年財政撥款收支總預算702.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔林業(ye) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

   1.基本支出，是用於(yu) 保障林業(ye) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

   2.項目支出，是用於(yu) 保障林業(ye) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

   （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

   林業(ye) 部門（單位）2019年一般公共預算當年撥款702.39萬(wan) 元，較上年預算數增加222.35萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員增加工資和養(yang) 老保險、住房公積金、醫保、車補、項目等增加。

   （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出46.08萬(wan) 元占6.56%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出13.82萬(wan) 元，占1.97%；農(nong) 林水支出602.67萬(wan) 元，占85.8%；住房保障支出39.82元，占5.67%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

   1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 46.08萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

   2.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 13.82萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

   3.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 308.57萬(wan) 元；主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、項目業(ye) 務費等日常公用經費。

   4.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）森林培育（項）:2019年預算數為(wei) 10.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：育苗、造林、撫育、退化林修複、義(yi) 務植樹以及生物質能源建設等方麵的支出。

   5.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）森林資源管理（項）:2019年預算數為(wei) 11.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等森林資源管理方麵的支出。

   6.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）防災減災（項）:2019年預算數為(wei) 6.00萬(wan) 元；主要用於(yu) ：反應病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方麵的支出。

   7.農(nong) 林水支出（類）林業(ye) （款）其他林業(ye) 和草原支出（項）:2019年預算數為(wei) 267.1萬(wan) 元主要用於(yu) ：除上述項目以外其他用於(yu) 林業(ye) 和草原方麵的支出。

   8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 39.8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   林業(ye) 部門（單位）2019年一般公共預算基本支出389.9萬(wan) 元，其中：

人員經費337.68萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、住房公積金。

公用經費52.22萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、2019年，林業(ye) 部門沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

林業(ye) 部門（單位）2019年“三公”經費預算數8.8萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少1.8萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費8.8萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.8萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費7.00萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

   2.公務接待費較上年預算減少0.8萬(wan) 元，下降30.77%。主要原因是嚴(yan) 格遵守八項規定，嚴(yan) 格控製接待範圍和標準。2019年公務接待費計劃用於(yu) 與(yu) 地方公安、周邊區縣森林公安建立加強警務協作交流，協助辦案、上級領導調研和檢查等工作。

   3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元，下降11.11%。主要原因是嚴(yan) 格遵守八項規定、嚴(yan) 格公車管理。單位現有公務用車3輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。2019年安排公務用車運行維護費8萬(wan) 元，用於(yu) 車輛保養(yang) 、保險、汽油等。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，林業(ye) 部門（單位）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 52.22萬(wan) 元，較上年預算增加23.53萬(wan) 元，增長45.06%。

   （三）政府采購情況。

   2019年，林業(ye) 部門（單位）安排政府采購預算4萬(wan) 元，較上年預算增加（減少）4萬(wan) 元，主要用於(yu) 項目上的工程、服務及辦公設備采購。

   （四）國有資產(chan) 占有使用情況。截至去年底，林業(ye) 部門（單位）共有車輛3輛。

   （五）名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

5.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

7.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待。 

 

 2019年2月26日