井研縣城市管理局關於2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：貫徹執行國家、省、市城市管理的方針、政策和法律、法規，擬訂涉及井研縣城市管理工作的規範性文件；按照縣政府對城市管理的要求，對涉及城市管理的各項工作進行綜合協調、督促檢查；行使市容環境衛生管理方麵法律、法規、規章規定的行政處罰權；行使法律、法規、規章規定的對違法設置戶外廣告的行政處罰權；受相關(guan) 職能部門委托，在城區行使有關(guan) 城市管理的行政處罰權。

2018年重點工作任務：

1.深入開展城鄉(xiang) 環境綜合治理，迎接省級衛生縣城複查驗收暨創國家級衛生縣城工作；

2.完成城管體(ti) 製改革，完善機構設置和隊伍建設，形成管理、服務、執法三位一體(ti) 格局；

3.加大重點項目建設力度；

 4.加大項目資金爭(zheng) 取力度，深入開展存量垃圾治理；

5.加大硬件設施投入和軟件配備。

二、部門概況

井研縣城市管理局下屬一級預算單位3個(ge) ，其中參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) （井研縣城市綜合管理執法大隊），其他事業(ye) 單位2個(ge) （井研縣環境衛生管理所、井研縣市場開發服務中心）。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年城管係統收入預算總額為(wei) 2547.88萬(wan) 元，較上年預算數增加264.19萬(wan) 元。其中：一般公共預算撥款收入財政撥2477.88萬(wan) 元，政府性基金預算撥款收入70萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算2547.88萬(wan) 元，其中：人員支出1341.58萬(wan) 元，日常公用支出1129.81萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出6.49萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出70萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

城管係統2018年財政撥款收支總預算2547.88萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔城市管理事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

城管係統2018年一般公共預算當年撥款2477.88萬(wan) 元，較上年預算數增加404.18萬(wan) 元，主要是加大了城鄉(xiang) 社區支出及一般公共服務支出的投入。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出47.69萬(wan) 元，占1.92%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出11.66萬(wan) 元，占0.47%；城鄉(xiang) 社區支出2391.34萬(wan) 元，占96.51%；住房保障支出27.19萬(wan) 元，占1.1%。

（三）一般公共預算當年撥款使用情況如下：

1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）:2018年預算數為(wei) 2.38萬(wan) 元，主要用於(yu) ：保障環衛所離退休人員經費支出。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 37.31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 2.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 9.57萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為(wei) 57.44萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費。

6.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）城管執法（項）2018年預算數為(wei) 553.92萬(wan) 元，主要用於(yu) ：局機關(guan) 、執法大隊及市場中心的正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

7.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）2018年預算數為(wei) 1779.98萬(wan) 元，主要用於(yu) ：環衛所正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 27.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

城管係統2018年一般公共預算基本支出2477.88萬(wan) 元。其中：

人員經費1341.58萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金。   

其他對個(ge) 人和家庭的補助支出6.49萬(wan) 元。

公用經費1129.81萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

城管係統2018年政府性基金預算當年撥款70萬(wan) 元，較上年預算數減少120萬(wan) 元。主要是環衛所的環衛設施購置及維護費減少、垃圾轉運站的建設投入減少。這70萬(wan) 元主要是上交市上垃圾處理費。

八、“三公”經費預算安排情況說明

城管係統2018年“三公”經費預算數12萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加6萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費9.5萬(wan) 元。

1.無安排因公出國（境）活動經費。

2.公務接待費同上年預算持平2.5萬(wan) 元。

 2018年公務接待費計劃用於(yu) 環境衛生治理檢查、綜合協調時發生的接待等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加6萬(wan) 元，主要是城區麵積加大，垃圾存量增大，縣政府的要求提高，因而環境衛生保潔的任務加重。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，單位現有執法車8輛，灑水車、垃圾車、洗掃車等生產(chan) 用車31輛。

2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2018年安排公務用車運行維護費9.5萬(wan) 元，用於(yu) 執法車、灑水車、洗掃車、垃圾車等車輛的油料和維修。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

城管係統為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 267.4萬(wan) 元，較上年預算增加100萬(wan) 元，增長59.74%，主要是因為(wei) 2018年我縣創國家級衛生縣城和省級衛生縣城驗收，加大了對城管執法及環境衛生方麵的投入。

（二）政府采購情況。

城管係統安排政府采購預算343.52萬(wan) 元，較上年預算增加12萬(wan) 元，主要用於(yu) 增加了環衛設備的購置。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，城管係統共有車輛40輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0萬(wan) 元。

（四）績效目標設置情況。

無。

十、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

5.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和???業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

15.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

16.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

17.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。