中共井研縣委辦公室關於2019年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中,現將2019年部門預算編製公示如下。

1. 基本職能及主要工作

（一）認真貫徹黨(dang) 的路線、方針、政策，嚴(yan) 格執行縣委的決(jue) 定，對縣委交辦的工作提出貫徹落實意見和建議。

（二）圍繞縣委中心工作和縣域經濟社會(hui) 發展的重大問題，開展政策性、綜合性調查研究，收集、提供信息與(yu) 建議，為(wei) 縣委決(jue) 策提供參謀服務。

（三）對貫徹落實黨(dang) 的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領導批（交）辦事項進行督促檢查和綜合協調。

（四）協助縣委處理下級黨(dang) 組織的請示、報告，負責縣委文件、重要報告、主要領導講話等文稿的組織、起草、修改、審核和製發等工作；負責文件、簡報、來信的辦理和辦公室文書(shu) 檔案管理等相關(guan) 工作。

（五）負責組織和協調縣委重要會(hui) 議、重大活動及重要接待工作。承擔縣黨(dang) 代會(hui) 、縣委全委會(hui) 、縣委常委會(hui) 會(hui) 議和縣委工作會(hui) 等會(hui) 務工作，負責會(hui) 議記錄、編印會(hui) 議紀要、督查議定事項的落實以及參與(yu) 其他有關(guan) 會(hui) 議的會(hui) 務工作。

（六）負責全縣主要工作目標的編製和分解工作，負責目標責任製的組織、協調、指導、檢查、考評等管理工作。

（七）負責全縣黨(dang) 政係統密碼通信、密碼保密管理；負責全縣電子政務建設與(yu) 管理工作。

（八）負責縣委機關(guan) 行政管理、後勤服務和安全保衛工作。

（九）做好縣委辦公室幹部人事管理和職工思想政治工作，抓好縣委機關(guan) 黨(dang) 建工作。

（十）負責對下級黨(dang) 委辦公室的業(ye) 務指導。

（十一）承辦縣委及縣委領導交辦的其他工作任務。

二、部門概況

（一）機構情況。縣委辦公室內(nei) 設秘書(shu) 股、信調股、行政股、法規股4個(ge) 股室，含縣委政研室、縣委督查室、縣目標辦、縣委保密辦（縣保密局）、縣委機要局（獨立決(jue) 算）、縣接待辦（獨立決(jue) 算）6個(ge) 歸並、掛靠部門，設縣委改革辦、縣依法治縣辦2個(ge) 議事協調機構。

    （二）編製情況。縣委辦公室共有編製41名，其中行政編製數為(wei) 22名、工勤編製數為(wei) 9名、事業(ye) 編製（含參公）7名，2018年初實有在編在崗28名。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣委辦公室收入預算總額為(wei) 645.77萬(wan) 元，較上年預算數減少77.99萬(wan) 元。其中當年財政撥款收入645.77萬(wan) 元、事業(ye) 收入0萬(wan) 元、事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元、其他收入0萬(wan) 元、上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算645.77萬(wan) 元，其中人員支出361.3萬(wan) 元、日常公用支出77.27萬(wan) 元、專(zhuan) 項支出207.2萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委辦公室2019年財政撥款收支總預算645.77萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及縣委機關(guan) 事業(ye) 工作。其中基本支出438.57萬(wan) 元，用於(yu) 保障縣委辦公室和其歸並掛靠部門、議事協調機??、下屬事業(ye) 單位正常運轉日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；項目支出207.2萬(wan) 元，是用於(yu) 保障縣委辦公室和其歸並掛靠部門、議事協調機構、下屬事業(ye) 單位為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委辦公室2019年一般公共預算當年撥款645.77萬(wan) 元，較上年預算數減少77.99萬(wan) 元。其中人員經費增加94.24萬(wan) 元，主要原因是住房公積金增加；日常公用經費減少184.42萬(wan) 元，主要原因是2019年購買(mai) 社會(hui) 服務支付租賃費147.85萬(wan) 元由財政統一預算安排支出，三公費減少2萬(wan) 元，其他日常公用經費減少34.57萬(wan) 元，主要原因是加強經費管理，控製開支；專(zhuan) 項業(ye) 務費增加12.2萬(wan) 元，主要原因是縣委機關(guan) 配電房線路改造。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出464.76萬(wan) 元，占71.97%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出34.78萬(wan) 元，占5.38%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出10.43萬(wan) 元，占1.62%；住房保障支出135.8萬(wan) 元，占21.03%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1．一般公共服務（類）中國共產(chan) 黨(dang) 辦廳（室）（款）行政運行（項）年預算數為(wei) 262.76萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．一般公共服務（類）中國共產(chan) 黨(dang) 辦廳（室）（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數為(wei) 202萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 開展縣委機關(guan) 內(nei) 綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性專(zhuan) 項業(ye) 務管理工作的項目支出。

3．社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）2019年預算數為(wei) 34.78萬(wan) 元，主要用於(yu) 實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）2019年預算數為(wei) 10.43萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 及參照公務員管理的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為(wei) 135.8萬(wan) 元，主要用於(yu) 部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委辦公室2019年一般公共預算基本支出438.57萬(wan) 元，其中人員經費361.3萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出；公用經費77.27萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年，縣委辦公室沒有安排政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委辦公室2019年“三公”經費預算數40萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少2萬(wan) 元，下降4.76%。其中財政撥款安排“三公”經費40萬(wan) 元，用於(yu) 因公出國（境）經費0萬(wan) 元、公務接待費10萬(wan) 元、公務用車購置及運行維護費30萬(wan) 元。

1．因公出國（境）經費較上年預算0萬(wan) 元，增長0%。

2．公務接待費預算10萬(wan) 元，與(yu) 2018年持平，公務接待業(ye) 務費計劃用於(yu) 上級來人，區縣間交流及招商引資等方麵的接待支出。

3．公務用車購置及運行維護費30萬(wan) 元，與(yu) 2018年預算相比減少2萬(wan) 元，下降6.25%。下降原因是加強內(nei) 控管理，嚴(yan) 格車輛管理等。

單位現有公務用車5輛，其中轎車4輛、小型客車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2019年安排公務用車運行維護費30萬(wan) 元，用於(yu) 主要用於(yu) 縣區域經濟發展、開展政策性、綜合性調研及機關(guan) 正常運轉等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，縣委辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 77.27萬(wan) 元，較上年預算減少184.42萬(wan) 元，下降70.47%。下降的主要原因是2019年購買(mai) 社會(hui) 服務支付租賃費147.85萬(wan) 元由財政統一預算安排支出，三公費減少2萬(wan) 元，其他日常公用經費減少34.57萬(wan) 元，2019年加強機關(guan) 內(nei) 控管理工作。

（二）政府采購情況。

2019年，縣委辦公室沒有安排政府采購預算，較上年預算減少50萬(wan) 元。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣委辦公室共有車輛5輛、單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。2019年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2019年縣委辦公室安排績效目標任務，總體(ti) 目標具體(ti) 如下。

（一）圍繞縣委中心工作和縣域經濟社會(hui) 發展的重大問題，開展政策性、綜合性調查研究，收集、提供信息與(yu) 建議，為(wei) 縣委決(jue) 策提供參謀服務。

（二）對貫徹落實黨(dang) 的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領導批（交）辦事項進行督促檢查和綜合協調。

（三）協助縣委處理下級黨(dang) 組織的請示、報告，負責縣委文件、重要報告、主要領導講話等文稿的組織、起草、修改、審核和製發等工作；負責文件、簡報、來信的辦理和辦公室文書(shu) 檔案管理等相關(guan) 工作。

（四）負責組織和協調縣委重要會(hui) 議、重大活動及重要接待工作。承擔縣黨(dang) 代會(hui) 、縣委全委會(hui) 、縣委常委會(hui) 會(hui) 議和縣委工作會(hui) 等會(hui) 務工作，負責會(hui) 議記錄、編印會(hui) 議紀要，督查議定事項的落實，參與(yu) 其他有關(guan) 會(hui) 議的會(hui) 務工作。

（五）負責全縣主要工作目標的編製和分解工作，負責目標責任製的組織、協調、指導、檢查、考評等管理工作。

（六）負責全縣黨(dang) 政係統密碼通信、密碼保密管理；負責全縣電子政務建設與(yu) 管理工作。

十、名詞解釋

（一）“財政撥款收支情況”指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

（二）“一般公共預算撥款收入”指縣級財政當年撥付的資金。

（三）“其他收入”指除上述“一般公共預算撥款收入”“事業(ye) 收入”“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入，主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

（四）“上年結轉”指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（五）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）”指離退休人員的支出。

（六）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）”指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

（七）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）”指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

（八）“社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）”指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

（九）“醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）”指行政單位及參照公務員管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

（十）“住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

（十一）“基本支出”指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十二）“項目支出”指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

（十三）“納入預決(jue) 算管理的“三公”經費”指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。