中共井研縣委組織部2020年預算公開

附件2

 

關(guan) 於(yu) 井研縣組織部
2020年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

1. 基本職能及主要工作

2020年組織工作總體(ti) 思路是：堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，全麵貫徹中央和省委、市委決(jue) 策部署，增強“四個(ge) 意識”、堅定“四個(ge) 自信”、做到“兩(liang) 個(ge) 維護”，為(wei) 認真落實全國和全省、全市組織部長會(hui) 議精神，堅持以黨(dang) 的政治建設為(wei) 統領，堅持把不忘初心、牢記使命作為(wei) 加強黨(dang) 的建設的永恒課題和全體(ti) 黨(dang) 員、幹部的終身課題，著力建設忠誠幹淨擔當的高素質幹部隊伍，突出黨(dang) 建引領城鄉(xiang) 基層治理，著力集聚各方麵優(you) 秀人才，為(wei) 堅決(jue) 打贏疫情防控阻擊戰，推動縣委“126”發展戰略落地落實，加快井研高質量發展提供堅強組織保證。

2020年，井研組織部將服務鄉(xiang) 村振興(xing) ，聚焦城鄉(xiang) 基層治理，強化擔當進取，高質量推動組織工作。重點抓好五方麵工作：

一是抓實主題教育成果應用。通過“三個(ge) 結合”，把不忘初心、牢記使命轉化為(wei) 推動發展的強大動力。與(yu) 製度建設結合起來。深入學習(xi) 貫徹黨(dang) 的十九屆四中全會(hui) 精神，提煉好經驗、好做法，研究建立常態化教育的製度。與(yu) 解決(jue) 問題結合起來。針對群眾(zhong) 反映強烈的問題，重點整治景觀工程、麵子工程，切實治理形式主義(yi) 、官僚主義(yi) ，下大力氣減輕基層負擔。與(yu) 推動發展結合起來。強化正向激勵，匯聚前進力量，促進井研鄉(xiang) 村振興(xing) 、建設樂(le) 山一級副中心城市。

二是抓實城鄉(xiang) 基層社會(hui) 治理。通過“三個(ge) 優(you) 化”，強化黨(dang) 建引領，構建城鄉(xiang) 基層治理新格局。優(you) 化管理體(ti) 製。抓緊印發《實施意見》，迅速建立領導體(ti) 製和工作機製，提升黨(dang) 建引領能力。優(you) 化組織體(ti) 係。健全黨(dang) 組織領導下的農(nong) 村、社區治理機製，進一步完善“黨(dang) 員家譜”，確保基層黨(dang) 組織領導下的各類組織關(guan) 係清晰順暢，推動自治、法治、德治有機統一。優(you) 化為(wei) 民服務。推進示範爭(zheng) 先，形成“重點任務清單”，壓實“一鎮（街道）一重點任務”，力爭(zheng) 創出“一鎮（街道）一特色亮點”。

三是抓實村建製調整。通過“三個(ge) 鮮明”，確保村建製調整平穩有序、圓滿成功。鮮明政治導向。全麵落實村黨(dang) 組織書(shu) 記縣級黨(dang) 委備案管理製度，做實“兩(liang) 委”班子“雙向進入、交叉任職”，100%實現村（社區）書(shu) 記主任“一肩挑”。鮮明發展導向。確保行政村建製減少50%以上，配套完善產(chan) 業(ye) 發展、村莊建設、社會(hui) 事業(ye) 、基礎設施、要素保障等規劃，切實優(you) 化資源配置。鮮明民意導向。派出工作指導組駐點指導，走村串戶宣傳(chuan) 政策，把基層幹部群眾(zhong) 工作做深做細做透，最大限度凝聚人心、減少阻力。

四是抓實集體(ti) 經濟發展。通過“三個(ge) 創新”，力爭(zheng) 收入20萬(wan) 元以上的村達到10個(ge) 以上。創新模式。以17個(ge) 中省資金扶持村為(wei) 試點，以規模經營、市場化運作為(wei) 方向，探索完善自主經營、合作經營等模式。創新機製。統籌1500萬(wan) 元支農(nong) 資金、項目支持集體(ti) 經濟組織，引進資金、技術、品牌和渠道，公平合作，互利共贏。創新載體(ti) 。立足柑橘產(chan) 業(ye) 百裏環線，深化“大園區小業(ye) 主”模式，打造“返鄉(xiang) 創業(ye) 示範走廊”和“集體(ti) 經濟發展示範帶”，孵化10個(ge) 以上集體(ti) 經濟組織，回引100名以上優(you) 秀農(nong) 民工。

五是抓實幹部隊伍管理。通過“三個(ge) 緊扣”，突出政治標準，全麵提升幹部隊伍素質。緊扣培養(yang) 鍛煉。以促進專(zhuan) 業(ye) 化、年輕化為(wei) 方向，製定需求清單、結構清單、成長清單，在縣委中心工作中識別、鍛煉、培養(yang) 年輕幹部200人以上。緊扣規範選任。健全完善幹部基礎數據庫，全麵掌握幹部基本信息，嚴(yan) 格規範幹部選任程序，堅決(jue) 落實“凡提四必”，真正畫準像、選準人。緊扣激勵約束。加大選拔任用、職務與(yu) 職級並行工作力度，強化正向激勵，落實全覆蓋談心談話製度、幹部個(ge) 人有關(guan) 事項報告製度和“三函工作法”，讓咬耳扯袖、紅臉出汗成為(wei) 常態。

 二、部門概況

井研縣委組織部預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位0個(ge) 。主要包括：機關(guan) 工委、黨(dang) 史辦等。行政編製17個(ge) ，實有人數15人；行政工勤編製3人，實有人數2人；參公編製6人，實有人數6人。

 三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣委組織部收入預算總額為(wei) 758.1萬(wan) 元，較上年預算數減少41.82萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入758.1萬(wan) 元，相應安排支出預算758.1萬(wan) 元，其中：人員支出171.97萬(wan) 元，日常公用支出85.3萬(wan) 元，專(zhuan) 項經費支出497.9萬(wan) 元。

 四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣委組織部2020年財政撥款收支總預算758.1萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔組織事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出260.2萬(wan) 元，是用於(yu) 保障縣委組織部機關(guan) 、下屬機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，項目支出497.9萬(wan) 元，項目支出主要用於(yu) 組織事業(ye) 發展相關(guan) 工作。

 五、一般公共預算當年撥款情況說明

1. 一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣委組織部2020年一般公共預算當年撥款758.1萬(wan) 元，較上年預算數減少41.82萬(wan) 元。其中基本支出增加31.98萬(wan) 元，主要是人員經費增加；項目支出減少73.8萬(wan) 元，變化原因：1.人才工作經費減少10萬(wan) 元；2.專(zhuan) 項業(ye) 務費減少56萬(wan) ；3.午餐補助3.8萬(wan) 元在人才經費中開支；4.申報全省黨(dang) 史學習(xi) 教育基地經費減少4萬(wan) 。

1. 一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出679.06萬(wan) 元，占89.57%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出20.81萬(wan) 元，占2.75%；國防支出20萬(wan) 元；占2.64%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出6.87萬(wan) 元，占0.9%；住房保障支出31.36萬(wan) 元，占4.14%；

1. 一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1、一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 181.16萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 497.9萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展組織綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性組織管理工作的專(zhuan) 項業(ye) 務支出。

3.國防支出（類）國防動員（款）：樂(le) 山預旅步兵二營工作經費20萬(wan) 元。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 20.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 6.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 31.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣委組織部2020年一般公共預算基本支出260.21萬(wan) 元，其中：

人員經費174.91萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費85.3萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、 政府性基金預??支出規模及變化情況說明

    2020年，井研縣委組織部沒有安排政府性基金預算支出。

 八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣委組織部2020年“三公”經費預算數4萬(wan) 元，與(yu) 上年“三公”經費預算數減少14萬(wan) 。其中財政撥款安排“三公”經費4萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費減少14萬(wan) 元，主要原因是公務用車統一由機關(guan) 事務中心管理。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加0萬(wan) 元，增長0%。

2.公務接待費與(yu) 上年預算數持平。2020年公務接待經費計劃用於(yu) 上級來人調研、考察幹部、區縣間交流及招商引資等方麵的接待支出。

3.公務用車購置及運行維護費0萬(wan) ，較上年預算減少14萬(wan) 。

 單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛，越野???0輛，多功能乘用車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。

 九、其他重要事項的情況說明

1. 機關(guan) 運行經費。

2020年井研縣委組織部為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 85.3萬(wan) 元，較上年預算增加43.61萬(wan) 元，增長104.6%，主要原因是辦公費和差旅費增加，2019年部分辦公印刷費等日常公用經費在2020年列支。

（二）政府采購情況。

2020年井研縣委組織部沒有安排政府采購預算支出。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣委組織部共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備??

1. 績效目標設置情況

2020年，組織部安排有績效目標任務。具體(ti) 如下：

總體(ti) 目標

 （一）持續抓好黨(dang) 建促脫貧攻堅。（二）完成行政村建製調整。（三）發展壯大集體(ti) 經濟。（四）抓實農(nong) 民工黨(dang) 建工作。（五）打造“雙強”黨(dang) 建陣地。（六）指導機關(guan) 、國有企業(ye) 、公立醫院、中小學校、“兩(liang) 新”五大領域黨(dang) 建工作標準化規範化運行。（七）加緊研判常規晉升工作，推進“積分製”管理辦法的建立與(yu) 完善，用製度規範職級晉升工作.（八）優(you) 化農(nong) 業(ye) 人才集聚交流渠道，打造“專(zhuan) 家大院”“技術交流基地”、設立“農(nong) 業(ye) 技術小課堂”，建立本土農(nong) 業(ye) 人才激勵機製。（九）全麵落實離退休幹部“兩(liang) 項待遇”，深入抓好信息化精準化規範化建設。（十）保障在職職工工資福利待遇和機關(guan) 日常運轉支出。（十一）保障單位“三公”經費支出、聘用人員經費、物業(ye) 管理、水電氣、消防、電力、電梯、空調等維保費、設施日常維修維護等支出。

 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

4.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.國防支出（類）國防動員（款）樂(le) 山預旅步兵第二營工作經費:指樂(le) 山預旅二營購買(mai) 被裝以及專(zhuan) 用材料等支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

9.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    11.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    12.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

13.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

  附件：1.中共井研縣委組織部預算公開套表

       2.中共井研縣委組織部績效表