中共井研縣委鄉村振興辦公室2020年部門預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    按規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    （一）主要工作職能。
    負責全縣貧困戶脫貧、貧困村退出以及整體(ti) 脫貧攻堅工作的綜合牽頭、統籌協調、驗收考核工作。統籌組織和協調編製全縣脫貧攻堅規劃、年度實施方案、專(zhuan) 項扶貧方案和脫貧攻堅行動計劃，負責貧困人口信息係統管理。組織指導各級各部門實施脫貧攻堅規劃和年度計劃，協同推進各扶貧專(zhuan) 項工作。
    （二）當年主要工作。
    今年工作共六個(ge) 部分，一是堅定政治站位，包括認真貫徹落實中央、省、市脫貧攻堅決(jue) 策部署，把收官決(jue) 勝脫貧攻堅作為(wei) 強化“四個(ge) 意識”、堅定“四個(ge) 自信”、踐行“兩(liang) 個(ge) 維護”的自覺行動，全麵落實脫貧攻堅“市縣抓落實”的工作機製。二是鞏固脫貧成果,包括堅持“四不摘”要求，加強駐村幫扶管理，堅持脫貧標準，進一步對標補短，深化定點扶貧，進一步管理使用好扶貧資金，係統研究謀劃2020年後的扶貧思路等7個(ge) 方麵。三是提升脫貧質量，包括全麵落實好教育、健康、社會(hui) 保障等各項政策，深化產(chan) 業(ye) 扶貧，深入推進“百企幫百村”，強化就業(ye) 扶貧，持續提升金融扶貧服務質量，深化精神扶貧、法治扶貧，統籌做好非貧困村脫貧工作，細化落實易地扶貧搬遷後續扶持措施，做好扶貧對象動態管理，堅持防貧和防返貧並重，探索解決(jue) 相對貧困的長效機製等11個(ge) 方麵。四是抓好問題整改，包括堅持常態化暗訪督導，抓好突出問題整改回頭看，加大扶貧領域信訪問題的排查化解和輿情處置力度，全力做好脫貧攻堅普查工作4個(ge) 方麵。五是包括全麵總結宣傳(chuan) ，包括係統謀劃宣傳(chuan) 工作方案，講好井研扶貧故事，開展脫貧攻堅評選表彰（揚），做好輿情的引導和處置工作4個(ge) 方麵。六是深化作風建設，包括持續深化扶貧領域腐敗和作風問題專(zhuan) 項治理，持續抓好扶貧領域工程項目專(zhuan) 項清理，持續落實脫貧攻堅“刪繁就簡”和“八不準”措施，加強跟蹤監測和暗訪力度，深入開展抓黨(dang) 建促脫貧攻堅活動，繼續加強脫貧攻堅幹部培訓6個(ge) 方麵。
    二、部門概況
    井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位0個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。行政編製7人，事業(ye) 編製10人，主要包括：辦公室、綜合股、項目股等內(nei) 設機構。
    三、收支預算總體(ti) 情況
    按照綜合預算的原則，井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室收入預算總額為(wei) 1820.31萬(wan) 元，較上年預算數增加41.77萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1820.31萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算1820.31萬(wan) 元，其中：人員支出166.23萬(wan) 元，日常公用支出53.33萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.75萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出1600萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排
    井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室2020年財政撥款收支總預算1820.31萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔脫貧攻堅和鄉(xiang) 村振興(xing) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：基本支出220.31萬(wan) 元，是用於(yu) 保障鄉(xiang) 村振興(xing) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出1600萬(wan) 元，是用於(yu) 全縣脫貧攻堅資金保障。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室2020年一般公共預算當年撥款1820.31萬(wan) 元，較上年預算數增加41.77萬(wan) 元。主要原困是人員經費住房公積金有所增加，增加了51.67萬(wan) 元，日常公用經費較上年增加了30.1萬(wan) 元，專(zhuan) 項業(ye) 務費較上年減少了40萬(wan) 元。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出174.78萬(wan) 元，占9.6%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出18.65萬(wan) 元，占1.02%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出7.15萬(wan) 元，占0.40%；農(nong) 林水支出1600萬(wan) 元，占 87.90%；住房保障支出19.73萬(wan) 元，占1.08%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1.一般公共服務（類）鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室政府辦公廳（示）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:年預算數為(wei) 83.75萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.一般公共服務（類）鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室政府辦公廳（示）及相關(guan) 機構事務（款）事業(ye) 運行（項）:年預算數為(wei) 91.02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    3.農(nong) 林水支出（類）財政扶貧（款）生產(chan) 發展（項）:2020年預算數為(wei) 1600萬(wan) 元，主要用於(yu) ：脫貧攻堅和鄉(xiang) 村振興(xing) 項目經費支出。
    4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 18.65萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 3.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 3.79萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 19.73萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室2020年一般公共預算基本支出220.31萬(wan) 元，其中：人員經費166.98萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。公用經費53.33萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2020年，井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室沒有安排政府性基金預算支出。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室2020年“三公”經費預算數8萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費8萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元。因公出國（境）經費較上年預算0萬(wan) 元，增長0%。
    公務接待費2020年預算4萬(wan) 元，與(yu) 2019年持平，增長0%。
    公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元，較上年增加1萬(wan) 元，原因是車輛老化，維修費增加。
    單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
    2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
    2020年安排公務用車運行維護費4萬(wan) 元，用於(yu) 主要用於(yu) 脫貧攻堅及鄉(xiang) 村振興(xing) 項目實施用車和接待專(zhuan) 項檢查等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    九、 其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guan) 運行經費。
    2020年，井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 53.33萬(wan) 元，較上年預算增加30.1萬(wan) 元，較上年增長129.57%。原因是扶貧的專(zhuan) 項檢查所需的辦公打印費、檔案資料費、專(zhuan) 項檢查租車費、會(hui) 議費等較上年增加。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室沒有安排政府采購預算。
    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
    2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況。
    2020年鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室安排績效目標任務，具體(ti) 如下：
    總體(ti) 目標：
    1.保障機關(guan) 所有人員開支，正常運轉：為(wei) 工作提供人員保障，
    2.推動井研鄉(xiang) 村振興(xing) 和脫貧攻堅工作順利開展，保障單位的正常運轉，在規定時間內(nei) ，優(you) 質高效完成各類業(ye) 務工作。
    3.負責井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 辦公室脫貧攻堅專(zhuan) 項檢查全會(hui) 議和其他重要會(hui) 議的籌備工作。
    4.負責縣委和縣政府農(nong) 村工作領導小組的日常工作，負責協調、指導、檢查、督促和考核農(nong) 口各局及鄉(xiang) 鎮農(nong) 業(ye) 和農(nong) 村工作。負責農(nong) 村經濟體(ti) 製改革的組織、指導工作，協調全縣農(nong) 村對外開放、經濟技術協作和外向型經濟發展工作，研究製定農(nong) 村經濟體(ti) 製、經營機製、流通體(ti) 製、農(nong) 村體(ti) 製改革方案，配合縣級有關(guan) 部門做好農(nong) 村基層組織建設工作和農(nong) 村精神文明建設工作。
    十、名詞解釋
    財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    （一）一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    （二）其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
    （三）上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
    （四）社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    （五）社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
    （六）社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
    （七）社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
    （八）醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    （九）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    （十）基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    （十一）項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    （十二）納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。