關於井研縣水務局2020年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能。
    1.貫徹執行國家、省、市有關(guan) 水務行政管理工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全縣水務管理規範性文件並監督實施。
    2.編製全縣城鄉(xiang) 水務發展規劃；組織擬訂全縣水資源總體(ti) 規劃、流域規劃和專(zhuan) 業(ye) 規劃；製定全縣和跨鄉(xiang) 鎮中長期供水計劃和年度供水計劃、水量分配方案和旱情緊急情況下用水調度預案並監督實施。
    3.組織有關(guan) 全縣國民經濟發展總體(ti) 規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源利用和論證工作；組織實施取水許可、水資源有償(chang) 使用製度；發布全縣水資源公報。
    4.負責生活、生產(chan) 經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障，實施水資源的統一監督管理；編製全縣節約用水、計劃用水規劃；監測河庫水質、水量；審查排汙口的設置和改擴建；會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂水功能區劃；審核水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見。
    5.組織編製全縣供水規劃；組織製定全縣供水行業(ye) 的服務標準並實施監督檢查；組織城市非居民用水超定額加價(jia) 收費管理工作；指導全縣供水、再生水利用等基礎設施建設；對全縣供水運營單位實施行業(ye) 管理；監督管理城鎮自備井。
    6.組織擬訂水務行業(ye) 經濟調節措施，研究提出水務行業(ye) 有關(guan) 價(jia) 格、稅收、信貸、財務等經濟調節建議；指導編製全縣水務行業(ye) 建設項目資金計劃；受委托監管縣級水務行業(ye) 國有資產(chan) 。
    7.指導全縣水利基本建設並實施行業(ye) 監督管理；負責小型水利工程建設審批，初審、轉報中型水利建設項目的可行性研究報告和初步設計；組織實施具有控製性或跨鄉(xiang) 鎮的重要水利工程建設與(yu) 運行管理；依法負責水利行業(ye) 安全生產(chan) 工作，組織指導水庫大壩等水利工程的安全監管；組織實施水利工程建設質量與(yu) 安全的監督，指導水利建設市場的監督管理。
    8.指導農(nong) 村水利工作。組織協調全縣農(nong) 田水利基本建設；指導小型水利工程移民工作；承擔縣政府農(nong) 田水利基本建設指揮部日常工作。
    9.負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃並監督實施；負責水土保持預防監督；指導水土流失監測、綜合防治和水利工程綠化工作。
    10.組織指導、協調監督全縣防汛抗旱和水務應急管理工作，對主要河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度；承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。
    11.指導水政監察、水行政執法；負責水務行政複議的受理和行政訴訟的應訴工作；查處重大涉水違法事件協調、仲裁跨鄉(xiang) 鎮水事糾紛。
    12.指導農(nong) 村水能資源開發和全縣河道的綜合治理與(yu) 開發；負責河道采砂的統一監督管理工作。
    13.指導全縣有關(guan) 水務項目的科學研究和技術推廣，組織指導全縣重大水務項目對外合作和交流。
    14.指導全縣水務行業(ye) 發展、改革、穩定工作及隊伍和服務體(ti) 係建設；指導水務行業(ye) 勞動保護、安全生產(chan) 工作。
    15.承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。
    16.承辦縣政府交辦的其他事項。
    （二）2020年重點工作任務介紹。
    1.國管水庫渠係維修養(yang) 護，該項目保障17座國管水利工程渠係維修養(yang) 護，確保17座國管水利工程順利運行，保障16萬(wan) 畝(mu) 農(nong) 田春灌用水。該項目每年實施，每年投資20萬(wan) 元。
    2. 城鄉(xiang) 一體(ti) 化供水工程，完成大佛水廠廠區工程建設後續工作，力爭(zheng) 集鎮管網延伸工程開工。 6月底前完成大佛水廠廠區工程建設後續工作；12月底前完成周坡等5個(ge) 集鎮配水管網工程工程量的30%，完成投資500萬(wan) 元。
    3. 長征渠規劃建設前期工程，該項目解決(jue) 井研縣缺水問題，該項目2020年投資70萬(wan) 元，解決(jue) 前期工作經費等。
    4.農(nong) 村水係綜合治理項目，該項目解決(jue) 井研縣農(nong) 村水係規劃治理，該項目2020年投資90萬(wan) 元，解決(jue) 規劃修編、前期論證等。
    5. 岷茫水係連通工程，該項目解決(jue) 井研縣缺水問題，改善茫溪河水質，該項目2020年投入150萬(wan) 元，解決(jue) 前期工作經費等。
    二、部門概況
    井研縣水務局下屬二級預算單位2個(ge) ，其中行政單位0個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括井研縣水務綜合執法大隊和井研縣水利工程建設質量與(yu) 安全監督站。
    三、收支預算總體(ti) 情況
    按照綜合預算的原則，井研縣水務局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣水務局部門收入預算總額為(wei) 870.10萬(wan) 元，較上年預算數減少1732.25萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入870.10萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算870.10萬(wan) 元，其中：人員支出489.55萬(wan) 元，日常公用支出68.39萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出2.62萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出309.54萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣水務局部門2020年財政撥款收支總預算870.10萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔水利事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
    基本支出，是用於(yu) 保障井研縣水務局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於(yu) 保障井研縣水務局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣水務局部門2020年一般公共預算當年撥款870.10萬(wan) 元，較上年預算數減少1732.25萬(wan) 元。主要是因為(wei) 減少井研縣岷茫水係連通及生態水網建設工程前期費用1750萬(wan) 元。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    社會(hui) 保障和就業(ye) 支出54.66萬(wan) 元，占6.28%；衛生健康支出21.37萬(wan) 元，占2.46%；農(nong) 林水支出732.95萬(wan) 元，占84.24%；住房保障支出61.12萬(wan) 元，占7.02%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
    1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 54.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    2.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 9.36萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位基本醫療保險繳費支出。
    3.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 12.01萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    4.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 190.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位的基本支出。
    5.農(nong) 林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 232.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    6.農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行維護（項）:2020年預算數為(wei) 143.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：全縣河道保潔、國管水利工程渠係維修、山洪災害防治縣級非工程措施項目。
    7.農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2020年預算數為(wei) 16萬(wan) 元，主要用於(yu) ：防汛專(zhuan) 項業(ye) 務經費，2020年防汛物資采購。
    8.農(nong) 林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）:2020年預算數為(wei) 150萬(wan) 元，主要用於(yu) ：推進岷茫水係連通和生態水網建設及水利工程工作經費。
    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 61.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    井研縣水務局部門2020年一般公共預算基本支出560.56萬(wan) 元，其中：
    人員經費512.19萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
    公用經費48.37萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2020年，井研縣水務局部門沒有政府性基金預算支出。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    井研縣水務局部門2020年“三公”經費預算數9.4萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.10萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費9.4萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4.4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。
    1.因公出國（境）經費較上年預算持平。
    2.公務接待費較上年預算減少1.6萬(wan) 元，下降26.67%。主要原因是工程建設項目減少，公務接待活動減少。
    2020年公務接待費計劃用於(yu) 高效節水工程、和（湖）長製工作、岷茫水係連通和生態水網建設及水利工程、病險水庫除險加固等。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1.5萬(wan) 元，增長42.86%。主要原因是岷茫水係連通和生態水網建設及水利工程前期工作公務活動較多。
    單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車1輛。
    2020年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車油料費，保險費，保養(yang) 費，維修費等。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guan) 運行經費。
    2020年，井研縣水務局部門為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 48.02萬(wan) 元，較上年預算增加14.02萬(wan) 元，增長40.82%。
    （二）政府采購情況。
    2020年，井研縣水務局部門安排政府采購預算129.54萬(wan) 元，較上年預算減少1796.89萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購防汛物資、全縣河道保潔服務、山洪災害防治縣級非工程措施項目。
    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，井研縣水務局部門共有車輛3輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況。
    2020年，井研縣水務局部門按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排870.10萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算143.54萬(wan) 元，主要為(wei) 全縣河道保潔項目、國管水利工程渠係維修項目、山洪災害防治縣級非工程措施項目。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    4.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）基本醫療保險繳費經費。
    5.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指財政部門安排的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費。
    6.農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。
    7.農(nong) 林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
    8.農(nong) 林水支出（類）水利（款）水利工程運行維護（項）: 指水利係統用於(yu) 江、河、湖、灘等治理工程運行與(yu) 維護方麵的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
    9.農(nong) 林水支出（類）水利（款）防汛（項）: 指防汛業(ye) 務支出。有關(guan) 事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡係統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮係統運行維護、水毀修複以及防汛組織（如防汛預案編製、檢查、演習(xi) 、宣傳(chuan) 、會(hui) 議等），汛期調用民工及勞動保護、水利設施災後重建，退田還湖，蓄滯洪區補償(chang) 、水情、雨情、決(jue) 策支持，防汛視頻會(hui) 商，應急度汛，山洪災害防治等。
    10.農(nong) 林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）: 指除上述項目以外其他用於(yu) 水利方麵的支出。
    11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。
    12.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    13.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    14.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。