井研縣文廣新局部門預算公開

    一、基本職能及主要工作

    主要職能

    1.徹執行黨和國家有關文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅遊的法律、法規和方針政策，研究製定全縣文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅遊中長期發展規劃，並組織實施。

    2.指導、管理文化藝術事業，指導藝術創作與生產，扶持代表性、示範性、實驗性文化藝術品種，推動各門類藝術事業的發展；管理全縣重大文化藝術活動和全縣文物事業，組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承及普及工作。

    5.負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理，對網絡遊戲服務進行監管（不含網絡遊戲的網上出版前置審批）。

    6.統籌規劃全縣群眾體育發展，負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動全縣國民體質監測和社會體育指導工作隊伍製度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理。

    7.統籌規劃全縣競技體育發展，指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設，組織和統籌參加各級運動會，承辦體育運動會，加強體育市場管理。

    8.指導和推進青少年體育工作；擬定全縣體育產業發展政策，規範體育服務管理，推動體育標準化建設；負責監督管理全縣體育彩票銷售工作。

    9.製定全縣廣播電影電視事業發展的目標和規劃，開展電視劇製作許可審核，監督管理廣播電視節目的收錄，按照廣播電視專用網的政策規章和技術標準，指導廣播電視網絡的建設和開發，指導農村發展廣播電視事業。

    10.管理全縣著作權工作，監管出版單位和出版活動；負責對印刷、複製單位、出版物發行單位和出版物市場實施行業監督管理；協調中小學教科書發行和監管工作；組織協調全縣文化市場“掃黃”、“打非”行動。

    12.會同有關部門指導旅遊資源開發、重大旅遊項目規劃建設、旅遊安全、旅遊應急救援、旅遊環境綜合治理等工作；指導重點旅遊企業規劃、發展以及招商引資工作；監測旅遊經濟運行，負責旅遊信息化建設、旅遊統計和行業信息發布工作。

    13.承辦縣政府公布的有關行政審批事項。

    14.承辦縣政府交辦的其它工作事項。

    主要工作

    2018年，是全麵貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全麵建成小康社會，實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵之年。我局將在縣委、縣政府的堅強領導下，在市旅體委、市文廣新局的大力支持下，全麵貫徹落實黨的十九大精神，秉承“創新、協調、綠色、開放、共享”的發展理念，緊緊圍繞“創新突破、富民奔康”工作主題，全麵提升文廣新基礎設施建設、隊伍建設、品牌打造、活動開展、產業發展，促進文農體旅大融合，堅持“掛圖作戰”，幹在實處、走在前列，不斷開創井研文廣新發展新局麵。

    一、黨建工作

    2.持續推進“兩學一做”學習教育常態化製度化建設，深入糾正“四風”，進一步加強作風建設、嚴肅黨內政治生活，紮實開展黨性教育和鍛煉。

    3.認真落實黨建工作“一崗雙責”，加強民主集中製，嚴格執行“三重一大”製度、領導幹部有關事項報告製度等。

    4.嚴格落實“三會一課”，認真開展支部換屆工作，強化基層組織建設，開展全縣文遊人才調查，加強入黨積極分子和後備幹部培養，爭創先進基層黨組織。

    5.嚴格落實黨風廉政建設，開展黨員廉潔從政記分管理，狠抓幹部隊伍建設，進一步完善考核激勵機製。充分調動幹部職工積極性、主動性、創造性，幹在實處，走在前列。

    二、安全維穩工作

    1.按照縣委、縣政府決定，堅持公開、公正、公平，有序推進電影公司遺留問題的解決，認真做好電影公司和鄉鎮老電影放映員信訪維穩工作。

    2.大力???好文廣新係統安全生產工作。

三、文化工作

    1.持續掀起學習宣傳黨的十九大精神熱潮，精心組織“好好學習”黨的十九大精神宣傳隊，堅持深入鄉???，以“三句半”、“快板”等群眾喜聞樂見的形式宣傳好貫徹好黨的十九大精神。

    2.創新工作舉措，拓展服務新方式，紮實推進樂山市國家公共文化服務體係示範區創建井研創建工作確保示範區創建驗收井研工作順利達標。狠抓文化館、圖書館、鄉鎮文化站免費開放，村文化室、文化大院等基礎設施建設進一步完善，。

    3.依托“縣館、鄉站、村（社區）室”陣地，突出群眾文化活動常態化、做到月月有主題、周周有活動。以“畫鄉春韻”係列文體旅遊惠民活動為龍頭，充分利用春節、端午、國慶等傳統節假日開展文藝演出，美術攝影作品展，全民閱讀等文化惠民、文化下鄉活動。

    4.圍繞“中國農民畫村”建設，實施畫鄉“隊伍、素質、基地、品牌、市場”五個方麵的提升工程，創建國家品牌。

    5.挖掘本土民間民俗文化內涵，紮實推進非遺傳承，傳揚好家風好家訓，建設國學之鄉，積極參加國家、省、市相關活動。

    6.按照“德藝雙馨”要求，加強文藝隊伍組織建設，促進文藝隊伍素質的進一步提升，多形式開展對鄉鎮、村、社區文化誌願隊伍、文藝愛好者、鄉土文藝人才的輔導培訓，組織開展主題鮮明的創作采風活動，創作一批本土化、接地氣的現實體裁文藝精品力作。

    四、體育工作

    1.繼續實施省、市級農民健身工程，持續改善全民健身和體育運動設施，做好擬建室內乒乓球館申報工作，指導做好幸福公園綜合體育館的建設。

    2. 推進全民健身計劃，組織開展迎春係列假日體育活動，申辦井研縣第三屆運動會。

    3.舉辦井研縣第十二屆“JBA”農民籃球聯賽、氣排球聯賽、羽毛球比賽、信鴿比賽、“全國全民健身日”體育宣傳活動、四川省庫釣冠軍賽、乒乓球聯賽等。

    4.狠抓業餘體校工作，強化訓練，持續向省市輸送優秀體育後備人才。

    5.進一步規範管理全民健身活動中心，提前做好管理服務外包工作。

    6.加強體彩宣傳，確保完成1200萬元的銷售任務。

    五、廣電工作

    1.完成全縣農村地麵數字電視本地節目全覆蓋建設工程；

    2.完成2018年全縣廣播電視脫貧攻堅及民生工程建設任務748戶，力爭新發展農村地麵數字電視用戶1500戶；

    3.加強對縣廣播電視台、四川廣電網絡井研分公司廣播電視節目製作播出、傳輸安全檢查，強化安全管理，全麵落實安全播出管理責任。開展城、鄉影院、放映廳、放映點安全檢查，排查排除安全隱患；

    4.加強縣衛地站科學管理，進一步理順管理體係，建立健全管理製度，落實安全責任。

    六、新聞出版工作

    1.申辦一批文化、體育、旅遊綜合執法資格證，加強執法隊伍建設，進一步提升我局法製建設和依法行政水平。

    2.開展文化綜執法大隊改革探索，按照全市統一部署，結合我縣實際，適時推進我縣文化綜合執法大隊上檔升格。

    3.加強文化市場監管。規範文化娛樂市場、打擊非法經營、違規經營，持續開展“網吧”專項治理等，確保我縣文化市場穩定和文化經營內容安全。

    4.持續開展“掃黃打非”五大專項行動，切實加強知識產權保護，淨化文化、出版物市場環境和網絡文化生態，為貫徹黨的十九大精神和踐行社會主義核心價值觀保駕護航。

    七、旅遊工作

    1.啟動研溪濕地、“成都戰役首戰遺址”創建國家AAAA級景區工作。

    2.精心組織參加市旅遊發展大會。

    3.大力抓好創建旅遊扶貧示範村工作。

    4.參加第五屆國際旅遊交易博覽會。

    5.實施廁所革命工程、自駕遊營地工程、中國農民畫創意基地（中國農民畫村?蒲亭新村）、特色民宿等項目。

    6.組織開展好“打漁節”“采果節”“勞動號子音樂會”等節慶活動，促進文旅、農旅、體旅融合發展。

    八、文物保護工作

    1.啟動雷暢故居、熊克武故居創建全國文物保護單位，竹園烈士紀念園創建四川省文物保護單位工作。實施“國保”三江宋塔保護維修、環境整治工程。

    2.實施全國、省、市、縣文物保護單位“天網”工程。

    3.搜集整理全縣文物保護單位相關文史資料，逐一規範建檔管理。

    二、部門概況

    文廣新局係統下屬二級單位4個，其中行政單位1個文廣新局、其他事業單位3個主要包括：圖書館、文化館、電視台

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，井研縣文廣新係統所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣文廣新係統收入預算總額為984.74萬元，較上年預算數增加254.04萬元。其中：當年財政撥款收入984.74萬元，事業收入0元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算984.74萬元，其中：人員支出601.55萬元，日常公用支出282.45萬元，對個人和家庭的補助支出0.73萬元，專項支出100萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    井研縣文廣新係統2018年財政撥款收支總預算984.74萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔井研縣文廣新係統事業發展相關工作。其中：

    基本支出，是用於保障井研縣文廣新機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    項目支出，是用於保障井研縣文廣新機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況

井研縣文廣新係統2018年一般公共預算當年撥款984.74萬元，較上年預算數增加254.04萬元。主要是因為電視台需采購航拍飛行器及專業設備購置，文廣新局將建設農村地麵數字電視覆蓋及維護。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況

    文化體育與傳媒支出834.10萬元，占84.7%；社會保障和就業支出81.62萬元，占8.3%；醫療衛生與計劃生育支出20.03萬元，占2%；住房保障支出48.97萬元，占5%；一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1. 文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）:2018年預算數為205.05萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:2018年預算數為169.34萬元，主要用於：文廣新係統群眾文化活動及購買貨物和??務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    3.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）:2018年預算數為57.39萬元，主要用於：圖書館購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、圖書購買、報刊訂閱及一般設備購置費、辦公用房水電費、圖書輔導用車運行維護費以及其他費用。

    4. 文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）:2018年預算數為7.5萬元，主要用於：縣內各級文物點義務守護員補助及文物小型維修。

    5. 文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）:2018年預算數為6萬元，主要用於：縣業餘體校聘請教練及開展業餘訓練費用。

    6.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）:2018年預算數為371.82萬元，主要用於：縣電視台電視采訪、製作及購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    7.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）:2018年預算數為17萬元，主要用於：電影公司維穩及惠民電影放映補助。

    8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為81.62萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

    9.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為7.77萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。

    10.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2018年預算數為12.25萬元，主要用於：部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。

    11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為48.97萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣文廣新係統2018年一般公共預算基本支出884.74萬元，其中：

    人員經費602.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費282.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    2018年，井研縣文廣新係統沒有政府性基金預算支出。 

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    井研縣文廣新係統2018年“三公”經費預算數5.3萬元，較上年“三公”經費預算數減少3.6萬元。其中財政撥款安排“三公”經費5.3萬元。公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元。

    1.因公出國（境）經費較上年預算持平，增長（下降）0%。

    2018年文廣新係統未安排出國出境。

    2.公務接待費較上年預算減少0.8萬元，下降30%。主要原因是按照相關規定節儉開支。

    2018年公務接待費計劃用於上級領導調研指導工作、文化活動開展、外聘專家對井研旅遊工作相關論證等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2.8萬元，下降44%。主要原因是按照相關規定節儉開支。

    文廣新係統現有公務用車3輛，其中：轎車3輛。

    2018年安排公務用車購置費0萬元。

    2018年安排公務用車運行維護費3.5萬元，用於主要用於群眾文化活動、調研考察、上報資料，市局會議等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費

    2018年，井研縣文廣新係統為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為282.45萬元，較上年預算增加35.90萬元，增長14.56%。

    （二）政府采購情況

    2018年，井研縣文廣新係統安排政府采購預算29.9萬元，較上年預算增加29.9萬元，主要用於電視台航拍飛行器購置及專業設備購置。

    （三）國有資產占有使用情況

    截至去年底，井研縣文廣新係統共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。

    2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    （四）績效目標設置情況。

    2018年，井研縣文廣新係統按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算100萬元，主要為農村地麵數字電視覆蓋建設項目。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 

    2.文化體育與傳媒 （類）文化（款）行政運行（項）；為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    3.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）:指用於圖書館購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、圖書購買、報刊訂閱及一般設備購置費、辦公用房水電費、圖書輔導用車運行維護費以及其他費用。

    4.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）: 指用於文化館群眾文化活動及購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    5.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）；指縣內各級文物點義務守護員補助及文物小型維修。

    6.文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）；指縣業餘體校聘請教練及開展業餘訓練費用。

    7.文???體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）；指鄉村廣播日常維護費用。

    8.文化體育與傳媒（???）新聞出版廣播影視（款）電視（項）；指縣電視台電視采訪、製作及購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    9.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）；指電影公司維穩及惠民電影放映補助。

    10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）指反映機關單位實施養老保險製度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    11.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）；指反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

    12.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單單位醫療（項）；指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

    13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    14.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

    16.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                                                                                                                                                         2018年3月7日

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