井研縣人力資源和社會保障局部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣人力資源和社會(hui) 保障局

2018年部門預算編製的說明

      按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局職能及主要工作是：（一）貫徹執行人力資源社會(hui) 保障工作的相關(guan) 法律、法規、規章和政策，起草人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(hui) 保障事業(ye) 發展政策、規劃並組織實施和監督檢查。（二）擬訂並組織實施人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策，建立規範的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置。（三）負責促進就業(ye) 工作。（四）統籌建立覆蓋城鄉(xiang) 的社會(hui) 保障體(ti) 係。（五）負責就業(ye) 、失業(ye) 、社會(hui) 保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節和控製，保持就業(ye) 形勢穩定和社會(hui) 保險基金總體(ti) 收支平衡。（六）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂機關(guan) 、事業(ye) 單位人員工資收入分配政策和企業(ye) 職工工資收入分配調控政策，建立機關(guan) 企事業(ye) 單位人員工資正常增長和支付保障機製，擬訂機關(guan) 企事業(ye) 單位人員福利和有關(guan) 離退休政策。（七）會(hui) 同有關(guan) 部門指導事業(ye) 單位人事製度改革，擬訂事業(ye) 單位人員和機關(guan) 工勤人員管理政策，做好人才管理有關(guan) 工作，擬訂專(zhuan) 業(ye) 技術人員管理和繼續教育政策，牽頭推進深化職稱製度改革工作，負責高層次專(zhuan) 業(ye) 技術人才選拔、培養(yang) 和推薦等工作。（八）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部安置政策和安置計劃，負責軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部教育培訓工作，組織擬訂部分企業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部解困和穩定政策，負責自主擇業(ye) 軍(jun) 隊轉業(ye) 幹部管理服務工作。（九）負責行政機關(guan) 公務員綜合管理，擬訂有關(guan) 人員調配政策和特殊人員安置政策，會(hui) 同有關(guan) 部門實施國家榮譽製度和政策獎勵製度。（十）會(hui) 同有關(guan) 部門擬訂勞務開發及農(nong) 民工工作綜合性政策和規劃並推動相關(guan) 政策的落實，協調解決(jue) 重點難點問題，維護農(nong) 民工合法權益。（十一）統籌擬訂勞動、人事爭(zheng) 議調解仲裁製度和勞動關(guan) 係政策，完善勞動關(guan) 係協調機製，製定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。（十二）負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會(hui) 保障領域的國際交流與(yu) 合作，負責相關(guan) 涉外業(ye) 務技術合作人才交流，負責出國(境)培訓工作。（十三）管理局直屬事業(ye) 單位；指導人力資源和社會(hui) 保障係統的精神文明建設、黨(dang) 風廉政建設。（十四）承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。（十五）承辦縣政府交辦的其他事項。

2018年重點工作任務有全民參保登記，農(nong) 民工工資清理整治，勞動監察、勞動糾紛處理，公務員和事業(ye) 人員招聘，人才市場管理，工資和養(yang) 老保險清理，檔案整理，檔案數字化建設等。

二、部門概況

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局下屬二級預算單位5個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位3個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：人社局機關(guan) ，社保局，就業(ye) 局，醫保中心，人力資源服務中心。     

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣人力資源和社會(hui) 保障局收入預算總額為(wei) 10360.51萬(wan) 元，較上年預算數減少424.49萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入10360.51萬(wan) 元。相應安排支出預算10360.51萬(wan) 元，其中：人員支出9854.7萬(wan) 元，日常公用支出505.81萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門預算安排財政撥款支出10360.51萬(wan) 元主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人力資源和社會(hui) 保障局事業(ye) 發展相關(guan) 的工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障人力資源和社會(hui) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障人力資源和社會(hui) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門2018年一般公共預算當年撥款10360.51萬(wan) 元，較上年預算數減少424.49萬(wan) 元。主要是因為(wei) 醫保和社保上級匹配資金減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出45.74萬(wan) 元，占0.44%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出10079.42萬(wan) 元，占97.29%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出117.78萬(wan) 元，占1.14%；農(nong) 林水支出100萬(wan) 元，占0.97%；住房保障支出17.57萬(wan) 元，占0.16%；

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）人力資源服務（款）事業(ye) 運行（項）:2018年預算數為(wei) 28.29萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）人力資源服務（款）其他人力資源事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 17.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 5.14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 8.74萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納??職業(ye) 年金支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 1.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 2.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 3.08萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門預算2018年一般公共預算基本支出10360.51萬(wan) 元，其中：

人員經費9854.7萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費505.81萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。 

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2018年沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣人力資源和社會(hui) 保障局2018年“三公”經費預算數7.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費7.5萬(wan) 元。公務接待費3.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3萬(wan) 元。

1.無因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算減少2萬(wan) 元，下降40%。主要原因是下級部門預算相應減少。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級和聯係工作的外來人員等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平3萬(wan) 元。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2018年安排公務用車運行維護費3萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車的維修維護。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 10360.51萬(wan) 元，較上年預算減少424.49萬(wan) 元，下降3.9%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門預算安排政府采購預算60萬(wan) 元，較上年預算增加60萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣人力資源和社會(hui) 保障局部門預算共有車輛1輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

 八、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

9.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

13.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

15.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。