井研縣委黨校（行政學校）2020年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 井研縣委黨(dang) 校（行政學校）
2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、根據縣委對幹部隊伍的要求，有計劃地輪訓副科級領導幹部和村支書(shu) 、村主任，培訓中青年後備幹部和理論骨幹；根據縣政府的要求，有計劃地培訓公務員；有計劃地搞好黨(dang) 員幹部學曆教育工作；協同組織人事部門對學員在學習(xi) 期間及表現進行考核鑒定。
2、研究、宣傳(chuan) 馬列主義(yi) 、毛澤東(dong) 思想和鄧小平理論，圍繞黨(dang) 的中心任務和縣委、縣政府的部署，對全縣重大現實問題開展理論研究，並將研究成果直接為(wei) 教學服務，為(wei) 縣委、縣政府決(jue) 策提供參考依據。
3、承辦縣委和縣政府交辦的其他事項。
（二）2020年重點工作任務介紹。
1、抓好黨(dang) 校分類改革工作。
2、抓好黨(dang) 建和黨(dang) 風廉政建設工作。搞好黨(dang) 員學習(xi) 教育、黨(dang) 風廉政建設工作；開展好“支部共建”、“黨(dang) 員義(yi) 工日”、“雙報到”等黨(dang) 組織活動。
3、抓好幹部培訓工作。開展好：“鄉(xiang) 科級領導幹部培訓班”、“優(you) 秀年輕幹部鑄魂工程培訓班暨優(you) 秀幹部示範進修班”、“村（社區）幹部培訓班”、“擬發展對象培訓班”等主體(ti) 班培訓工作，“新進公務員培訓”、“新進事業(ye) 人員培訓”以及時政專(zhuan) 題培訓等各類短期專(zhuan) 題業(ye) 務類培訓班的培訓工作；加強對縣域區劃調整後街道辦、鎮以及村（社區）幹部的培訓；搞好鄉(xiang) 鎮村幹部、黨(dang) 員、村民教育培訓工作；抓好“成都戰役·首戰遺址——井研縣黨(dang) 性教育基地”“百裏產(chan) 業(ye) 環線——井研縣鄉(xiang) 村振興(xing) 幹部培訓基地”“熊克武故居——井研縣社會(hui) 主義(yi) 學校培訓基地”“廖平經學堂——井研縣國學文化教育基地”4基地建設、利用工作；加強教師素質能力培養(yang) 提高工作；搞好調研資政工作，力爭(zheng) 調研課題在省委黨(dang) 校、市委黨(dang) 校、市社科聯等立項、結項，並評為(wei) 優(you) 秀。
4、加強網絡黨(dang) 校建設和清華遠程設備的維護管理工。做好對全縣公務員、參公管理人員的網絡培訓工作；做好幹教在線課程更新、網站服務器及清華遠程接收係統設備的維護保障等工作。
5、做好依法治縣工作、精準扶貧工作、“創國衛”驗收等工作。
6、做好校園文化建設、基礎設施建設及校園綠化美化等後勤保障工作。
二、部門概況
井研縣委黨(dang) 校（行政學校）屬1個(ge) 參照公務員法管理的事業(ye) 單位，無下屬二級預算單位。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則，井研縣委黨(dang) 校（行政學校）所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣委黨(dang) 校（行政學校）收入預算總額為(wei) 196.65萬(wan) 元，較上年預算數增加6.26萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入196.65萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算196.65萬(wan) 元，其中：人員支出154.66萬(wan) 元，日常公用支出40.08萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.91萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣委黨(dang) 校（行政學校）2020年財政撥款收支總預算196.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔各類幹部教育培訓事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
基本支出，是用於(yu) 保障井研縣委黨(dang) 校（行政學校）正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於(yu) 保障井研縣委黨(dang) 校（行政學校）為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣委黨(dang) 校（行政學校）2020年一般公共預算當年撥款196.65萬(wan) 元，較上年預算數增加6.26萬(wan) 元。主要是因為(wei) ：新調入人員，在職職工人數比2019年增加1人，職工工資福利支出增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
教育支出152.15萬(wan) 元，占77.37%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出17.13萬(wan) 元，占8.71%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出6.55萬(wan) 元，占3.33%；住房保障支出20.82萬(wan) 元，占10.59%。
（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.教育支出（類）進修及培訓（款）幹部教育（項）:2020年預算數為(wei) 152.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：學校正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 17.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 2.88萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 3.67萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 20.82萬(wan) 元，主要用於(yu) ：學校按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
???、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣委黨(dang) 校（行政學校）2020年一般公共預算基本支出196.65萬(wan) 元，其中：
人員經費156.57萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費40.08萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2020年，井研縣委黨(dang) 校（行政學校）沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣委黨(dang) 校（行政學校）2020年“三公”經費預算數1.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少4.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
1.因公出國（境）經費較上年預算持平。
2.公務接待費較上年預算減少1萬(wan) 元，降40%。主要原因是：是按相關(guan) 要求進一步加強公務接待管理，減少接待，節儉(jian) 開支。
2020年公務接待費計劃用於(yu) 上級領導調研指導工作接待、同級黨(dang) 校間教育研討和觀摩學習(xi) 接待、領導專(zhuan) 家教授來校傳(chuan) 授經驗指導教學教研工作接待、“井研幹教在線”網絡平台和清華遠教等教學設施設備維修接待等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少3.5萬(wan) 元，下降100%。主要原因是：2019年下半年公車已交由井研縣機關(guan) 事務服務中心統籌管理，學校不再預算和開支公務用車購置及運行維護費用。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guan) 運行經費。
2020年，井研縣委黨(dang) 校（行政學校）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 40.08萬(wan) 元，較上年預算減少0.73萬(wan) 元，下降1.79%。
（二）政府采購情況。
2020年，井研縣委黨(dang) 校（行政學校）安排政府采購預算4萬(wan) 元，較上年預算減少2萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購網絡教學平台（包括：“幹教在線”、清華遠教、中央黨(dang) 校C級站）運維設備等。
（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底，井研縣委黨(dang) 校（行政學校）共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。
2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。
2020年，井研縣委黨(dang) 校（行政學校）按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排196.65萬(wan) 元。
十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
6.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
9.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
11.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
13.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。