井研縣公安局2019年部門預算公開

 

2019年部門預算編製的說明

 

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）井研縣公安係統的基本職能：

1、貫徹執行黨(dang) 中央、國務院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guan) 公安工作的方針、政策、法律、法規、規章，組織領導、檢查、監督全縣公安工作。

2、組織、協調和處置全縣公安機關(guan) 應急管理、搶險救援工作和社會(hui) 公共突發事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會(hui) 政治穩定、社會(hui) 治安方麵的情報信息，開展偵(zhen) 察、控製、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報的收集、研判和應用；為(wei) 縣委、縣政府和上級公安機關(guan) 提供信息、製定對策。

4、組織、指導全縣公安偵(zhen) 查工作，協調處理或偵(zhen) 辦全縣刑事犯罪案件、國內(nei) 危害國家安全的犯罪案件及經濟犯罪案件。

5、負責全縣治安管理工作，協調處置全縣重大治安災害事故、騷亂(luan) 和群體(ti) 性突發事件，依法查處破壞社會(hui) 治安秩序行為(wei) ，負責全縣治安保衛工作。

6、負責全縣出入境管理有關(guan) 工作。

7、組織指導全縣消防監督、火災預防和撲救工作。

8、組織實施全縣互聯網安全監督管理。

9、防範、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負責對全縣的恐怖活動的情報、防範、偵(zhen) 察和應急處置工作。

11、指導監督全縣看守所、行政拘留所的監管教育工作；負責對縣看守所、行政拘留所進行直接管理。

12、負責全縣公安警衛業(ye) 務工作，組織實施對黨(dang) 和國家領導人及重要來賓來研期間的安全警衛工作。

13、組織、實施全縣公安科技工作，規劃全縣公安機關(guan) 的指揮係統、信息技術、刑事技術建設。

14、製定全縣公安機關(guan) 裝備、被裝配備和經費等警備保障計劃、製度；分配管理裝備物資；指導、監督、管理全縣公安機關(guan) 財務工作和審計工作。

15、分析全縣公安隊伍狀況，組織和指導全縣公安隊伍建設、民警教育訓練和公安宣傳(chuan) 工作；負責全縣公安機關(guan) 人事管理，按規定權限管理幹部。

16、按規定權限對幹部進行監督，指導全縣公安機關(guan) 紀檢監察和警務督察工作。

17、負責和指導全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(ye) 等；管理集會(hui) 、遊行、示威活動，承擔縣政府實有人口管理工作領導小組辦公室的具體(ti) 工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政複議案件。

20、依法監督管理機關(guan) 、團體(ti) 、企事業(ye) 單位和重點建設工程的安全保衛工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導縣境內(nei) 森林、鐵路等專(zhuan) 門公安機關(guan) 的業(ye) 務工作。

23、指導轄區內(nei) 武警中隊執行公安任務。

24、承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guan) 交辦的其他工作事項。

（二）、主要工作

2018年，井研縣公安局在縣委、縣政府和市公安局堅強領導下，緊扣市、縣全年工作主題和重點，以黨(dang) 的十九大安保為(wei) 主線、以公安改革為(wei) 動力、以深化“平安井研”建設為(wei) 抓手，凝心聚力、攻堅克難、砥礪奮進，公安工作取得了新進步、新發展、新突破，確保了全縣政治穩定和社會(hui) 治安大局持續平穩。

一、是打造新型實戰指揮體(ti) 係。將我局指揮中心與(yu) 情報大隊進行科學合並，待今年公安業(ye) 務技術用房搬遷後，實現一體(ti) 化運轉，不斷提升實戰指揮的能力和水平。

二、是推行人民調解室派駐派出所。著力破解當前基層派出所“主責不明、基礎不實、工作低效”等突出問題，規範落實派駐人民調解室到派出所開展人民調解工作。目前我局研城派出所人民調解委員會(hui) 入駐工作已完成。

三、是優(you) 化幹部選拔交流任用機製。進一步拓展民警職業(ye) 發展空間，最大限度優(you) 化民警職業(ye) 體(ti) 係建設，確保隊伍活水，永葆活力。通過優(you) 化幹部任用機製，今年我局新增實職副科8名、副科級5名，共有5名同誌晉升為(wei) 非領導職務，8名優(you) 秀幹部被提拔到縣級重要部門擔任副科級領導及6個(ge) 派出所所長進入了同級鄉(xiang) 鎮黨(dang) 委領導班子擔任副職。

四、是創建“茫溪衛士”掌上警校APP教育培訓平台。創新教育培訓模式，全麵推動公安素質建設再上新台階。今年5月,我局投資研發出基於(yu) 手機終端的“茫溪衛士”掌上警校APP教育培訓平台，受到了市、縣有關(guan) 部門密切關(guan) 注和一致好評。目前該平台已全麵運行，力爭(zheng) 將該平台作為(wei) “井研品牌”在全市公安機關(guan) 試行推廣。      

五、是成立我縣第一個(ge) 社區戒毒（康複）中心。今年6月，在我縣馬踏鎮成立了首個(ge) 集戒毒康複、社會(hui) 監控、幫教感化、宣法教育於(yu) 一體(ti) 的社區戒毒（康複）中心。此舉(ju) 不僅(jin) 是我縣禁毒工作一件裏程碑，也是整合社會(hui) 資源開展禁毒工作的亮點工程，目前該中心已正式投入運行。

 

二、部門概況

井研縣公安係統預算4個(ge) 單位，其中：行政單位4個(ge) 。縣公安局總編製252個(ge) ，其中：行政編製189個(ge) ，事業(ye) 編製8人（其中消防大隊8個(ge) ），工勤編製55個(ge) （其中消防大隊42個(ge) ）。在職人員總數210人（其中消防大隊7人），其中：行政190人，工勤20人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，公安係統所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年公安係統收入預算總額為(wei) 5516.98萬(wan) 元，較上年預算數減少220.56萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入5516.98萬(wan) 元。相應安排支出預算5516.98萬(wan) 元，其中：人員支出2472.83萬(wan) 元，日常公用支出688.37萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出6.97萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出2356.81萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

公安係統2019年財政撥款收支總預算5516.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔防範、打擊恐怖活動、維穩、應急處突等相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障公安局16個(ge) 職能股室、2個(ge) 監所、消防隊、武警中隊和9個(ge) 派出機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障公安局16個(ge) 職能股室、2個(ge) 監所、9個(ge) 派出機構，武警中隊和消防大隊為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

公安係統2019年一般公共預算當年撥款5516.98萬(wan) 元，較上年預算數減少220.56萬(wan) 元。主要是因為(wei) 基本經費減少1387.48萬(wan) 元，項目經費增加1166.92萬(wan) 元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出4715.22萬(wan) 元，占85.46%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出384.35萬(wan) 元，占6.97%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出100.26萬(wan) 元，占1.82%；住房保障支出317.15萬(wan) 元，占5.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政???行（項）:2019年預算數為(wei) 2358.41萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 2356.81萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 384.35萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 100.26萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 317.15萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

公安係統2019年一般公共預算基本支出3160.16萬(wan) 元，其中：

人員經費2471.79萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費688.37萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、行政事業(ye) 性收費及政府性基金預算支出

     行政事業(ye) 性收費項目：臨(lin) 時、第二代居民身份證工本費全部納入預算管理

     政府性基金項目：無

八、“三公”經費預算安排情況說明

公安係統2019年“三公”經費預算數208元，較上年“三公”經費預算數增加（減少）44萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費208萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費32萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費176萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費無。

2.公務接待費較上年預算減少4萬(wan) 元，下降11.11%。主要原因是響應習(xi) 近平總書(shu) 記號召，厲行節約的成果。

2019年公務接待費計劃用於(yu) 當年按規定開支的各類接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加176萬(wan) 元，下降18.52%。主要原因是公車改革，減少了車輛數。

單位車輛編製50輛，實有車輛50輛，其中：一般公務用車1輛、一般執法執勤用車37輛、執法執勤特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車12輛。

2019年安排沒有安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費176萬(wan) 元，用於(yu) 單位公務用車車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，公安係統為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 680.37萬(wan) 元，較上年預算增加101.85萬(wan) 元，增長17.61%。

（四）政府采購情況。

2019年，公安係統安排政府采購預算569.5萬(wan) 元，較上年預算減少620.39萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購應急指揮平台建設260萬(wan) 元、Y庫建設175萬(wan) 元、技術用房搬遷部分功能性建設46.5萬(wan) 元、“智慧磐石”工程建設50萬(wan) 元、社區微型消防站建設18萬(wan) 元及消防器材裝備購置20萬(wan) 元。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，公安係統共有車輛50輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況

2019年，公安係統按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算5516.98萬(wan) 元，主要為(wei) 保運轉、辦案、“三公”、基本建設支出等。

十、名詞解釋

1.公共預算撥款收入：指縣本級財政當年撥付的資金。

2.公共安全支出：指公安係統維護社會(hui) 公共安全方麵的支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出：指公安係統在社會(hui) 保障與(yu) 就業(ye) 方麵的支出。

      4.醫療衛生與計劃生育支出：指公安係統用於繳納單位基本醫療保險與計生育管理方麵的支出。

　　5.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　7.“三公”經費：納入部門預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
　　8.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位公安係統運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費一般設備購置費等費用開支。