井研縣農村能源辦公室2018年部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（1）負責農(nong) 村能源開發、建設、管理、節約等，承擔引進新型節能技術。培訓專(zhuan) 業(ye) 技術人員和廣大用戶。

（2）製定農(nong) 村能源開發利用計劃並組織實施和管理工作全縣農(nong) 村戶用沼氣池、大中型沼氣工程、中小型集中供氣工程、太陽能、省柴節煤灶等農(nong) 村能源建設項目，開展質量監督及後續服務等。

（3）井研縣2018年主要工作是：我單位負責2018年畜禽汙染資源化利用整縣推進項目大型沼氣對糞汙集中處理和沼氣發電上網工程。並對全縣集中供氣點和戶用沼氣的日常運行進行監管和安全排查

二、部門概況

井研縣農(nong) 村能源辦公室是參照公務員法管理的事業(ye) 單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣農(nong) 村能源辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣農(nong) 村能源辦公室收入預算總額為(wei) 65.20萬(wan) 元，較上年預算數減少126.63萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入65.20萬(wan) 元。相應安排支出預算65.20萬(wan) 元，其中：人員支出52.09萬(wan) 元，日常公用支出7.45萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.66萬(wan) 元，項目支出5萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣農(nong) 村能源辦公室2018年財政撥款收支總預算65.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農(nong) 村能源事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣農(nong) 村能源機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣農(nong) 村能源辦公室2018年一般公共預算當年撥款65.20萬(wan) 元，較上年預算數減少126.63萬(wan) 元。主要是因為(wei) 我縣為(wei) 2018年畜禽汙染資源化利用整縣推進項目縣。省上就沒有單獨的項目資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出7.32萬(wan) 元，占11%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出1.79萬(wan) 元，占3%；農(nong) 林水支出51.69萬(wan) 元，占79%；住房保障支出4.40萬(wan) 元，占7%；

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 7.32萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

2.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 1.79萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出

3.農(nong) 林水（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 46.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4.農(nong) 林水（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 村公益事業(ye) （項）:2018年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展生態環境資源保護項目支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 4.39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣農(nong) 村能源辦公室2018年一般公共預算基本支出65.20萬(wan) 元，其中：

人員經費52.75萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費12.45萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，井研縣農(nong) 村能源辦公室沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣農(nong) 村能源辦公室2018年“三公”經費預算數2.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費2.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費0.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費2萬(wan) 元。

1.井研縣農(nong) 村能源辦公室無因公出國（境）經費

2.公務接待費較上年預算持平。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 按規定開支的省、市工作檢查和工作交流等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：多功能乘用車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費2萬(wan) 元，用於(yu) 車輛油費、維護費和保險等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣農(nong) 村能源辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 7.45萬(wan) 元，較上年預算增加2.15萬(wan) 元，增長29%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣農(nong) 村能源辦公室安排政府采購預算1.3萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購項目資料。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣農(nong) 村能源辦公室共有車輛1輛。無單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務???國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿??、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。