井研縣發展和改革局部門預算公開

井研縣發展和改革局

關(guan) 於(yu) 2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹實施國家、省、市有關(guan) 國民經濟和社會(hui) 發展、經濟體(ti) 製改革的方針、政策和法律、法規。

2.擬訂並組織實施全縣國民經濟和社會(hui) 發展、中長期規劃和年度計劃；提出國民經濟發展和優(you) 化重大經濟結構的目標和政策建議；受縣人民政府委托向縣人大常委會(hui) 提交國民經濟和社會(hui) 發展計劃報告。

3.負責監測宏觀經濟和社會(hui) 發展態勢，承擔預測預警和信息引導的責任，研究宏觀調控重大問題並提出政策建議。

4.研究經濟體(ti) 製改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經濟體(ti) 製改革方案，協調有關(guan) 專(zhuan) 項經濟體(ti) 製改革工作，提出完善經濟體(ti) 製建議，指導和推進全縣經濟體(ti) 製改革。     

5.研究提出全縣固定資產(chan) 投資的宏觀調控政策、投資體(ti) 製改革建議方案並組織實施，引導社會(hui) 資金投資方向；組織全縣重大項目稽查工作。

6.研究製定全縣社會(hui) 發展戰略，做好科學技術、教育、文化、衛生等社會(hui) 事業(ye) 與(yu) 整個(ge) 國民經濟的銜接平衡，協調各項社會(hui) 事業(ye) 發展中的重大問題。

7.組織指導、協調全縣各鄉(xiang) 鎮、各部門、各行業(ye) 的發展規劃和計劃工作，對國民經濟和社會(hui) 發展年度計劃、中長期規劃執行情況進行檢查並提出調整意見。

8.指導、協調並綜合管理全縣招標投標工作，對工程建設項目建設過程中的工程招標投標活動實施監督檢查。

9.貫徹落實黨(dang) 和國家有關(guan) 科技發展的方針政策、法律法規，製定全縣科技工作實施意見並組織實施和監督檢查；研究提出全縣科技發展戰略和科技促進經濟與(yu) 社會(hui) 發展的政策措施；統籌協調全縣科技工作，實施創新驅動發展戰略，推動全縣自主創新能力建設；負責應用技術研究與(yu) 開發資金、科技普及經費、科技進行獎勵經費、科學技術事業(ye) 經費及其他科技專(zhuan) 項經費的預決(jue) 算、使用安排和監督檢查；推進全縣科技創新體(ti) 係建設，提升科技創新能力，促進科技成果應用轉化；負責科技普及、科技合作交流工作；負責全縣科技成果的鑒定、登記、獎勵、保密、交易和科技人才資源配置工作；負責全縣科技宣傳(chuan) 、科技信息、科技統計、科技谘詢論證工作；負責協調部門、指導鄉(xiang) 鎮科技工作。

10.貫徹落實黨(dang) 和國家有關(guan) 知識產(chan) 權（專(zhuan) 利）發展的方針、政策、法律法規，製定全縣知識產(chan) 權（專(zhuan) 利）工作實施意見並組織實施和監督檢查；統籌協調全縣知識產(chan) 權（專(zhuan) 利）工作，製定落實知識產(chan) 權（專(zhuan) 利）發展的實施意見；依法處理專(zhuan) 利侵權糾紛案件，依法查處假昌、昌充專(zhuan) 利的違法行為(wei) ；宣傳(chuan) 普及專(zhuan) 利知識，培訓專(zhuan) 利工作人員，提供專(zhuan) 利法律谘詢；組織管理專(zhuan) 利實施，促進專(zhuan) 利成果轉化；管理專(zhuan) 利技術市場和專(zhuan) 利代理、中介等服務機構，指導管理專(zhuan) 利信息、網絡；負責全縣知識產(chan) 權（專(zhuan) 利）的合作和交流。

11.貫徹實施國家、省和市價(jia) 格法律、法規和方針、政策，編製和執行價(jia) 格調整改革規劃，提出年度價(jia) 格總水平調控目標及價(jia) 格調控措施並組織實施，管理國家、省列名管理的商品和服務價(jia) 格，監管實行市場調節價(jia) 的商品和服務價(jia) 格，承擔行政事業(ye) 性收費管理工作，負責全縣價(jia) 格監督檢查、價(jia) 格成本調查監審、價(jia) 格監測、價(jia) 格認證等工作。

12.負責組織編製全縣國民經濟和裝備動員規劃、計劃，研究國民經濟動員和國民經濟、國防建設的關(guan) 係，協調相關(guan) 重大問題，組織實施國民經濟和裝備動員有關(guan) 工作。

13.承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。

14.承辦縣政府交辦的其他工作事項。

（二）2018年重點工作：

1. 重點抓好黨(dang) 建帶好隊伍。堅持把抓發展作為(wei) 第一要務和抓黨(dang) 建有機統一起來，堅持業(ye) 務黨(dang) 務隊伍統籌融合，結合經濟營運、發展規劃、綜合保障三支部力量，加強各支部成員的溝通合作，強化感情，增進凝聚力和戰鬥力，充分發揮黨(dang) 組織的戰鬥堡壘作用。堅持正確的選人用人導向，把好幹部好人才標準生動、具體(ti) 地落實到選人用人實踐中，充分發揮年輕人的突擊作用，持續做好交流、上派培訓活動，為(wei) 年輕同誌學習(xi) 提高搭建合理平台。

2. 重點抓好項目管理和資金爭(zheng) 取。全力推進2018年126個(ge) 重點項目和30個(ge) 掛圖作戰項目，繼續推行1名分管領???+1個(ge) 業(ye) 務股室+1家服務企業(ye) 的模式和職工掛聯部門、項目及“一站式”服務工作機製，確保項目進度按期保質保量完成；全力做好市重點項目一季度開工儀(yi) 式，重點推進家居特色小鎮建設和百裏產(chan) 業(ye) 環線打造，加快推進“引岷濟茫”工程落地；高標準謀劃項目儲(chu) 備，從(cong) 全縣經濟發展的大局出發，深度謀劃、論證、包裝、儲(chu) 備一批事關(guan) 長遠發展的重大項目，做好黨(dang) 委政府的參謀助手；密切保持同上級部門的工作對接和政策解讀，做好中央預算內(nei) 資金投資計劃項目和國家專(zhuan) 項建設基金的申報工作，大力爭(zheng) 取中央、省級項目資金支持。

3. 重點抓好固定資產(chan) 投資入庫。配合統計部門加強同業(ye) 主單位的溝通銜接和投資入庫項目工作的指導，認真梳理未入庫項目，及時增補新簽約和條件成熟的項目，完善相關(guan) 資料，提高入庫項目的質量和水平，保證項目及時入庫;強化指標對接，會(hui) 同統計部門加強對部門入庫的指導，並及時與(yu) 上級部門對接匯報，做到數據應返盡返，應統盡統，應報盡報；進一步細化分解一季度固定資產(chan) 投資任務，落實到具體(ti) 工作中，明確工作責任、時間進度和質量要求，衝(chong) 刺一季度“開門紅”，確保完成全年目標任務。

4. 重點抓好專(zhuan) 業(ye) 團隊建設。全力推進專(zhuan) 家智庫建設，廣泛吸納各領域專(zhuan) 家參與(yu) 我縣縣域經濟與(yu) 產(chan) 業(ye) 發展、項目投資與(yu) 工程建設、城市和交通規劃、經濟分析等工作，推進我縣社會(hui) 經濟科學發展，提高決(jue) 策的民主化、科學化和規範化。依托第三方谘詢評估機構，發揮谘詢評估機構的特長，按照獨立、公正、客觀的原則專(zhuan) 業(ye) 分析項目可研，為(wei) 政府投資項目審批提供決(jue) 策依據。

5. 重點抓好規劃中期調整。深入貫徹落實十九大精神，圍繞國家、省、市規劃以及鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略、樂(le) 山市主體(ti) 功能區劃分等規劃，完成井研縣“十三五”規劃中期調整，實現我縣規劃與(yu) 上位規劃的對接。探索“多規合一”技術路線，加強國土、住建、交通、環保等部門配合，初步形成“多規合一”規劃銜接協調新機製。謀劃生成一批框架性、支撐性、戰略性項目，不斷增強我縣發展後勁，建立健全規劃對接與(yu) 項目謀劃生成考核機製。

6. 重點抓好改革服務。認真做好行政權力運行清理和承接，充分落實企業(ye) 投資自主權；牽頭推進全縣經濟體(ti) 製改革，協調解決(jue) 經濟體(ti) 製改革進程中的重大問題，推進各專(zhuan) 項改革；貫徹落實《樂(le) 山市政府投資項目代理建設管理暫行辦法》，牽頭修訂我縣《政府投資項目管理辦法》，進一步建立健全我縣政府投資??設項目管理製度，實現“投資、建設、管理、使用”的職能分離，提高投資效益和管理水平。

二、機構及編製人員情況

井研縣發展和改革局部門預算單位1個(ge) ，其中：行政單位1個(ge) 。井研縣發展和改革局總編製36人，其中：行政編製20人，工勤編製3人，事業(ye) 編製13人。在職人員總數34人，其中：行政23人，工勤3人，事業(ye) 8人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣發展和改革局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣發展和改革收入預算總額為(wei) 536.23萬(wan) 元，較上年預算數增加58.28萬(wan) 元。當年財政撥款收入536.23萬(wan) 元，其中：人員支出313.36萬(wan) 元，日常公用支出199.04萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出13.83萬(wan) 元，辦公設備購置5萬(wan) 元，其他資本性支出5萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣發展和改革局2018年財政撥款收支總預算536.23萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔社會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出526.23萬(wan) 元，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出10萬(wan) 元，是用於(yu) 保障局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) OA辦公係統建設和評估會(hui) 議室建設。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣發展和改革局2018年一般公共預算當年撥款536.23萬(wan) 元，較上年預算數增加58.28萬(wan) 元。主要是因為(wei) 到省、市對接項目及培訓學習(xi) 所需經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出406.2萬(wan) 元，占75.8%；科學技術支出40萬(wan) 元，占7.5%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出53.3萬(wan) 元，占9.9%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出10.17萬(wan) 元，占1.9%；住房保障支出26.56萬(wan) 元，占4.9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）發展與(yu) 改革事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 286.2萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）發展與(yu) 改革事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 108萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展發展改革綜合業(ye) 務、項目推進等未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3. 一般公共服務（類）發展與(yu) 改革事務（款）物價(jia) 管理（項）:2018年預算數為(wei) 4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展物價(jia) 管理方麵的支出。

4. 一般公共服務（類）知識產(chan) 權事務（款）專(zhuan) 利試點和產(chan) 業(ye) 化推進（項）:2018年預算數為(wei) 8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：專(zhuan) 利分類試點以及實施國家專(zhuan) 利產(chan) 業(ye) 化工程、扶植擁有自主知識產(chan) 權的新技術及其產(chan) 業(ye) 化等方麵的支出。

5. 科學技術支出（類）技術研究與(yu) 開發（款）應用技術研究與(yu) 開發（項）:2018年預算數為(wei) 40萬(wan) 元，主要用於(yu) ：從(cong) 事技術開發研究和近期可望取得實用價(jia) 值的專(zhuan) 項技術開發研究的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預算數為(wei) 9.03萬(wan) 元，主要用於(yu) ：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 44.27萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 10.17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 26.56萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣發展和改革局2018年一般公共預算基本支出526.23萬(wan) 元，其中：

人員經費327.19萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費199.04萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，井研縣發展和改革局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣發展和改革局2018年“三公”經費預算數12.5萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費12.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費7.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費5萬(wan) 元。

1.公務接待費較上年預算減少0.5萬(wan) 元，主要原因是公務接待減少。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級領導考察調研、學習(xi) 交流、檢查指導等公務活動。

2.公務用車運行維護費較上年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務用車運行維護費5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車維修費、燃油費、過路過橋費、保險等方麵的開支。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣發展和改革局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 199.04萬(wan) 元。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣發展和改革局安排政府采購預算10萬(wan) 元，較上年預算減少10萬(wan) 元，主要用於(yu) OA辦公係統建設和評估會(hui) 議室建設辦公設備購置。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣發展和改革局共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1. 財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2. 一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3. 事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。