井研縣交通運輸局2020年部門預算公開

                                  關(guan) 於(yu) 井研縣交通運輸局
                                2020年部門預算編製的說明

 

   按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

機構職能

（一）貫徹執行黨(dang) 和國家有關(guan) 交通行業(ye) 的方針、政策和法律、法規，研究擬定全縣交通運輸行業(ye) 發展政策措施；負責本係統、本部門行政執法工作，落實行政執法責任製；指導交通行業(ye) 有關(guan) 體(ti) 製改革工作。
  （二）擬定全縣運輸業(ye) 和物流業(ye) 發展規劃並組織實施；編製全縣交通基礎設施、城市公共交通、區域客貨運輸發展目標、投資規劃並監督執行；擬定全縣交通行業(ye) 投融資政策；製定全縣交通建設投資計劃、專(zhuan) 項資金開支計劃並監督執行；負責全縣交通行業(ye) 綜合統計、預測及信息引導工作。
  （三）承擔全縣交通運輸市場監管責任。負責全縣公共交通旅客運輸、物流和貨物運輸的行業(ye) 管理，統籌物流業(ye) 中運輸、裝卸、倉(cang) 儲(chu) 、包裝、流通加工、配送、信息處理等環節的銜接；負責運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓和駕駛學校等行業(ye) 的管理；組織協調重大節假日旅客運輸和搶險物資、救災物資、重點物資、大宗物資、交通戰備物資運輸。
  （四）承擔交通建設市場的監管責任。負責監督執行國家和省、市有關(guan) 交通建設的相關(guan) 政策、製度和技術標準，履行國家基本建設程序；管理全縣交通建設行業(ye) 和產(chan) 業(ye) 項目，培育、管理交通建設市場；監督管理交通建設項目的招投標、工程造價(jia) 、工程質量和施工安全；組織實施全縣交通建設項目；負責全縣交通基礎設施的管理和維護；負責公路路政管理。
  （五）承擔全縣水上交通安全監管職責。負責全縣水上交通管製，監督管理水上港航設施的建設養(yang) 護及船舶檢驗、船舶登記和防止汙染、救助打撈、通訊導航，危險品運輸工作；負責漁船檢驗和監督管理工作；負責船員培訓和發證的歸口管理工作；負責內(nei) 河、水庫、碼頭、航道建設、使用岸線布局的行業(ye) 管理。
  （六）負責貫徹執行國家和省有關(guan) 交通運輸科技政策，組織科技開發，推動技術創新和進步；組織實施交通行業(ye) 計量、質量、技術標準和規範；指導交通運輸行業(ye) 新技術、新材料、新工藝的推廣應用和培訓工作；負責擬定全縣公路養(yang) 護、農(nong) 村公路建設的信息化、智能化建設並組織實施，指導交通行業(ye) 環境保護和節能減排工作。
  （七）監督、指導全縣經營性道路運輸源頭安全、公路工程建設及養(yang) 護安全和交通企事業(ye) 單位內(nei) 部安全，督促法人安全責任製的落實；組織協調全縣交通行業(ye) 重特大責任事故應急救援和突發事件的處置，牽頭負責一般責任事故調查處理，組織參與(yu) 重特大事故處理工作。
  （八）負責編製交通行業(ye) 預決(jue) 算並監督執行；負責全縣交通規費、財政撥款、預算外資金以及其他專(zhuan) 項資金的籌集、管理和監督工作；受委托監管交通國有資產(chan) ；指導檢查全縣交通行業(ye) 財務管理、會(hui) 計核算和審計工作；指導交通行業(ye) 國有企業(ye) 改製工作。
  （九）負責全縣交通運輸行業(ye) 的精神文明建設、廉政建設、行業(ye) 建設和職工隊伍建設；負責交通運輸行業(ye) 人才預測、教育、培訓、社會(hui) 保障工作；負責局機關(guan) 和局屬單位的人事管理、勞動工資和機構編製工作。
  （十）承擔縣人民政府交通戰備、保護通信線路的工作責任；負責全縣交通戰備基礎設施規劃、建設協調；負責全縣的國防運力動員和征用、國防交通工程管理、軍(jun) 事運輸及突發事件交通保障和軍(jun) 民共建等工作；承擔全縣交通戰備演練、綜合保障、協調服務工作。
  （十一）會(hui) 同有關(guan) 部門組織編製綜合交通運輸體(ti) 係規劃，推進綠色交通建設；配合有關(guan) 部門處理公路、水路交通安全事故引發的環境染事件；組織實施碼頭、船舶等的汙染防治工作，加強公路、航道建設工程的汙染防治和生態保護工作；負責機動車維修行業(ye) 的環境汙染防治工作；負責交通幹線道路揚塵汙染防治及監督管理工作。
   （十二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

2020年重點工作

（一）加強與(yu) 省、市交通部門和相鄰市縣對接，全力做好交通十四五建設項目規劃和國土空間規劃，實現城鎮、農(nong) 業(ye) 、生態空間以及生態保護紅線、永久基本農(nong) 田、城鎮開發邊界三區三線，“多規合一”。

（二） 強力推進新一輪三年交通攻堅大會(hui) 戰，繼續協調連樂(le) 鐵路井研段建設，竣工三千路、四寶路、馬王路、犍井路，加快推進研溪濕地至雷暢故居道路和井樂(le) 快速公路南門（寶五）服務區旅遊公廁建設，加快鄉(xiang) 村振興(xing) 旅遊示範路（美麗(li) 鄉(xiang) 村路）建設。

（三）推動村組道路建設。以改善提升通行條件，打通村鄉(xiang) 之間、村村之間斷頭路、連社路、產(chan) 業(ye) 路為(wei) 重點，加快推進村道建設和生命安全防護工程建設。

（四）深入實施“四好農(nong) 村路”建設。爭(zheng) 創“四好農(nong) 村路”省級示範縣。

（五）加強國省幹線及縣道的養(yang) 護，開展G213線楊家河至白果橋路麵中修，全力做好迎部檢準備，確保道路路麵使用性能指數（PQI）達到市局下達的指標。

（六）繼續加強交通運輸行業(ye) 管理，整頓規範市場秩序，加快編製城鄉(xiang) 交通一體(ti) 化規劃，建立公開、公平、公正的交通運輸市場。繼續加強路產(chan) 路權維護和雙超治理，確保公路安全暢通。

（七） 抓好扶貧工作。繼續推進交通專(zhuan) 項扶貧和駐村幫扶工作，加大對貧困村、貧困戶幫扶力度，確保已脫貧戶不返貧。

（八）加強環境綜合治理和環境保護工作。繼續抓好“創國衛”各項工作，鞏固城鄉(xiang) 環境治理成果。繼續深入落實“河長製”工作，做好交通環保日常監管工作。

（九）抓好綜治信訪維穩工作。深入推進掃黑除惡，加強對突發公共事件的應急處置能力、輿情研判和應對能力的建設，加強網絡輿情和群眾(zhong) 各類谘詢、舉(ju) 報、投訴、信訪的辦理回複工作。

（十）加強黨(dang) 建和黨(dang) 風廉政建設。強化基層黨(dang) 建工作，有效推動黨(dang) 建工作落實。狠抓幹部隊伍能力素質提升，不斷提升黨(dang) 員隊伍的自身能力素質。嚴(yan) 格落實黨(dang) 風廉政建設主體(ti) 責任和黨(dang) 風廉政建設監督責任，加大對“四風”和腐敗問題的查處。

二、部門概況

井研縣交通運輸部門下屬二級預算單位5個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，參照公務員法管理的事業(ye) 單位3個(ge) ，其他事業(ye) 單位1個(ge) 。主要包括：行政單位：交通運輸局本級（含井研縣交通工程質量監督所），參照公務員法管理單位：井研縣道路運輸服務中心（原井研縣道路運輸管理所）、井研縣交通運輸綜合行政執法大隊（原井研縣路政管理大隊）、井研縣港行中心（原四川井研縣地方海事處），事業(ye) 單位：井研縣公路建設服務中心（原井研縣公路養(yang) 護段）。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣交通運輸部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年交通運輸局收入預算總額為(wei) 2481.3253萬(wan) 元，較上年預算數增加355.9847萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入2481.3253萬(wan) 元。相應安排支出預算2481.3253萬(wan) 元，其中：人員支出1120.8894萬(wan) 元，日常公用支出113.5072萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.8456萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出1245.0831萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

交通運輸部門2020年財政撥款收支總預算2481.3253萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔交通事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障交通運輸局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障交通運輸局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

交通運輸部門2020年一般公共預算當年撥款2481.3253萬(wan) 元，較上年預算數增加355.9847萬(wan) 元。主要是因為(wei) 機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出增加，包括基本工資、津貼補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費等是常公用經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出125.1896萬(wan) 元，占5%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出47.3415萬(wan) 元，占2%；交通運輸支出2161.1491萬(wan) 元，占87%；住房保障支出147.6451萬(wan) 元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 2161.1491萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 125.1896萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 21.1702萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 26.1713萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 147.6451萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

交通運輸部門2020年一般公共預算基本支出1236.2422萬(wan) 元，其中：

人員經費1122.7350萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費113.5072萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，交通運輸部門沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

交通運輸部門2020年“三公”經費預算數31.1349萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增17.9449萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費31.1349萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費5.45萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費25.6849萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算增加（減少或持平）0萬(wan) 元，增長（下降）0%。

2.公務接待費較上年預算增加2.86萬(wan) 元，增長110%。主要原因是仁沐新高速、連樂(le) 鐵路重大工程接近收尾，審核檢查較多。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 上級部門檢查接待等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加15.0849萬(wan) 元，增長142%。主要原因是車輛老舊，維護費用增加，工程量增多，油料費增加。

單位現有公務用車6輛，其中：轎車2輛，越野車1輛，洗掃車1輛，應急保障用車2輛。

2020年安排公務用車運行維護費25.6849萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車日常維護、保險、油料。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，交通運輸部門為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 113.5072萬(wan) 元，較上年預算增加28.6327萬(wan) 元，增長34%。

（四）政府采購情況。

2020年，交通運輸部門安排政府采購預算8.32萬(wan) 元，較上年預算減少91.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購執法服裝購置。

（五）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，交通運輸部門共有車輛6輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（六）績效目標設置情況。

2020年，交通運輸部門按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排1245.0813萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算247.2萬(wan) 元，主要為(wei) 城市公交車運營補貼項目、農(nong) 村客運車車輛保險補貼項目、井樂(le) 城際公交306經營補貼項目。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

3.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(ye) 單位經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。

6.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的收入不足以安排當年會(hui) 出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）事業(ye) 單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

11.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。

12.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

19.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。