井研縣商務和投資促進局2019年部門預算公開

井研縣商務和投資促進局部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

主要職責是：一是貫徹執行黨(dang) 和國家關(guan) 於(yu) 政務接待工作的方針政策；二是負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協的接待工作，安排內(nei) 賓的食宿、交通以及參觀、考察、會(hui) 議、洽談活動；負責協調組織縣級關(guan) 於(yu) 部門介紹情況、匯報工作；三是參與(yu) 協助縣級重要會(hui) 議、重要活動的接待服務工作；四是負責對鄉(xiang) 鎮、部門政務接待的業(ye) 務指導。五是負責我縣內(nei) 部接待經費的統一管理和使用。六是負責與(yu) 全國城市接待部門聯誼會(hui) 的聯絡、交流工作；七是負責縣主要領導批準的在樂(le) 山、成都等地公務接待工作和外出政務活動的聯絡工作；八是完成領導交辦的其他工作。2019年工作任務：根據本部門的職責完成2019年各項接待工作。

二、部門概況

縣商投局部門預算1個(ge) 單位，其中：行政單位1個(ge) 。

縣商投局總編製16個(ge) ，其中：行政編製0個(ge) ，事業(ye) 編製16個(ge) ，工勤編製0個(ge) 。在職人員總數12人，其中：行政0人，工勤0人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣商投局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣商投局收入預算總額為(wei) 203.7741萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入203.7741萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算203.7741萬(wan) 元，其中：人員支出93.1454萬(wan) 元，日常公用支出110.6287萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣商投局2019年財政撥款收支總預算203.7741萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔接待事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣商投局2018年一般公共預算當年撥款203.7741萬(wan) 元，較上年預算數增加49.7741萬(wan) 元。主要是因為(wei) 調資和人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出178.67萬(wan) 元，占88%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出13.21萬(wan) 元，占6.5%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出3.96萬(wan) 元，占0.2%；住房保障支出7.92萬(wan) 元，占3.8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為(wei) 例）

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 88.68萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）招商引資（項）:2019年預算數為(wei) 90萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) ??展招商引資的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 13.21萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 3.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 7.92萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣商投局2019年一般公共預算基本支出102.7741萬(wan) 元，其中：

人員經費93.1814萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費9.5927萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年，縣商投局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣商投局2019年“三公”經費預算數31萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費31萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費31萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。我局無因公臨(lin) 時出國（境）安排。

2.公務接待費較上年預算增加1萬(wan) 。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 。公務車已實施報廢處理。

單位現有公務用車0輛，其中：轎車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元，用於(yu) 公車日常維修保養(yang) 。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，縣商投局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 0萬(wan) 元，較上年預算持平。

（二）政府采購情況。

2019年，縣商投局未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣商投局共有車輛0輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

10.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 附件1 2019年部門預算公開表.xls

附件2 2019年部門整體(ti) 支出績效目標申報表.xls