關於井研縣應急管理局2020年部門預算編製的說明

     按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
     一、基本職能及主要工作
    1．主要職能。
    (1) 負責應急管理工作，組織和指導各鄉鎮、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產綜合監督管理和工礦商貿領域安全生產監督管理工作。
    (2)擬訂應急管理、安全生產等政策措施，組織編製應急體係建設、安全生產和綜合防災減災規劃，擬訂相關規範性文件。
   (3)負責組織、指導應急預案體係建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對製度，牽頭編製綜合應急防災減災預案和安全生產類、自然災害類專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
   (4）牽頭建立統一的應急管理信息係統，負責信息傳輸渠道的規劃和布局，建立監測預警和災情報告製度，健全自然災害信息資源獲取和共享機製，依法統一發布災情。
   (5)負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援工作，承擔全縣應對一般及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢並提出應對建議，負責組織災害應急處置工作。
   (6)統一協調指揮各類應急專業隊伍，建立應急協調聯動機製，推進指揮平台對接，提請銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
   (7)按照國家相關政策和規定負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各鄉鎮及社會應急救援力量和保障能力建設。
   (8)按照上級相關政策和縣委、縣政府相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。
   (9)負責自然災害綜合監測預警工作，承擔自然災害綜合風險評估工作，負責防震減災工作，指導協調森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。
   (10)負責組織、協調災害救助工作。組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省、市下撥及縣本級救災款物並監督使用。
   (11)依法承擔縣政府安全生產綜合監督管理責任，指導協調、監督檢查縣級有關部門和各鄉鎮人民政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
   (12)按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。協助上級應急管理部門做好中央、省、市在研工礦商貿企業安全生產監督管理工作。
   (13)承擔非煤礦山、危險化學品、非藥品類易製毒化學品和煙花爆竹等生產經營單位安全生產準入管理責任。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
   (14)依法組織、指導安全生產事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。
   (15)開展應急管理和安全生產方麵的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。
   (16)製定應急物資儲備和應急救援裝備規劃並組織實施，會同有關部門建立健全應急物資信息平台和調撥製度，在救災時統一調度。
   (17)負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
 （18)負責職責範圍內的職業健康、生態環境保護、審批服務便民化工作。
   (19）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
    2020年重點工作任務介紹：
    (一)進一步壓實安全生產責任。以全麵推進安全生產清單製管理為契機，進一步壓實監管部門監管責任、鄉鎮屬地管理責任、生產經營單位主體責任。
   (二)深化應急管理體製機製建設。深化“1+18”應急管理體製機製建設，進一步完善預警機製、協調聯動機製、監測機製、善後處置機製，構建反應快速處置高效的應急管理體係。督促指導鄉鎮、縣級部門、企事業單位進一步完善各類預案，並對照預案開展應急演練，深化預案體係建設。
   (三)持續推進安全生產大檢查和各項專項整治行動。緊盯重點時段、重點領域、重點企業、重點場所，常態化、製度化、長效化開展安全生產大檢查和各項專項整治行動，有效遏製事故發生。
    (四)加強隱患排查治理和風險管控。把隱排查治理和風險管控作為防事故保平安的抓手，進一步落實隱患排查治理和風險管控責任、措施，最大程度消除安全隱患和事故風險。
    (五)著力加強應急處置能力建設。著力加強應急管理信息化、救援隊伍、裝備物資為重點的能力建設，組織開展抗震減災、防洪搶險、地質災害、道路交通、消防等方麵的應急演練，提高實戰化水平。
    (六)做好防災減災救災工作。堅持以防為主，建立完善防災減災救災組織體製、管理體製和信息共享機製、社會力量及市場參與機製。加強災情報送核實工作，積極向上爭取救災救助資金。按照分級管理、專款專用、公開透明的原則，做好救災救助資金管理。
    (七)強化宣傳教育培訓。以“安全產月”、 “5.12”防震災日等為平台，大力宣傳安全生產、應急管理法律法規，提高群眾知曉度、參與度。積極開展基層安全監員、災害信息員業務培訓，提升業務能力。
    (八)夯實應急管理基層基礎。深化安全生產監管執法規範化建設，推進安全社區、安全城市、企業安全生產標準化建設，夯實安全生產基層基礎。切實加強鄉鎮、相關縣級部門和企事業單位應急管理機構、信息員隊伍建設。建立完善18個專項指揮部協調聯動機製，加強互聯互通。
     二、部門概況
    井研縣應急管理局屬井研縣財政全額撥款的行政單位，內設辦公室、應急股、綜合監管股。局參公事業單位1個井研縣安全生產監察執法大隊；直屬事業單位1個井研縣應急指揮信息中心，為事業單位。均未獨立核算，與井研縣應急管理局合署辦公。
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，井研縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣應急管理局收入預算總額為238.94萬元（對應數據在表1），較上年預算數增加66.34萬元。其中：當年財政撥款收入238.94萬元（對應數據在表2，B6單元格），相應安排支出預算238.94萬元，其中：人員支出177.34萬元，日常公用支出41.57萬元，對個人和家庭的補助0.03萬元，專項支出20萬元。
     四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣應急管理局2020年財政撥款收支總預算238.94萬元（對應數據在表2），主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔應急安全事業發展相關工作。其中：
基本支出，是用於保障應急局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於保障應急局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
      五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣應急管理局2020年一般公共預算當年撥款238.94萬元（對應數據在表1），較上年預算數增加66.34萬元。主要是因為機構改革，職能職責發生變化，人員增加。
   （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出20萬元，占8%；社會保障和就業支出19.40萬元，占8%；醫療衛生與計劃生育支出7.53萬元，占3%；住房保障支出22.99萬元，占10%；預備費災害防治及應急管理支出169.02萬元，占71%；（對應數據在表2）
   （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）（對應數據在表1—1）
    1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為127.45萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
     2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為41.57萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
     3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2020年預算數為20萬元，主要用於：開展其他財政事務方麵專門性工作任務的項目支出。
     4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2020年預算數為19.40萬元，主要用於：保障離退休人員經費支出。
    5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為6.05萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。
    6.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020年預算數為1.48萬元，主要用於：部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
   7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為22.99萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣應急管理局2020年一般公共預算基本支出218.94萬元（對應數據在表3），其中：
人員經費177.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費41.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
   七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
井研縣應急管理局2020年無政府性基金預算。（適用於表5為空白表的市級部門）
    八、“三公”經費預算安排情況說明（對應數據在表7）
井研縣應急管理局2020年“三公”經費預算數3.86萬元，較上年“三公”經費預算數減少6.84萬元。其中財政撥款安排“三公”經費3.86萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.86萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
    1.無因公出國（境）安排。（如持平不需要說明原因，下同）
    2.公務接待費較上年預算增加1.8萬元，增長51%。主要原因是機構改革，職能職責發生變化，人員增加。
    2020年公務接待費計劃用於應急管理、安全檢查等開支。
   3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加（減少或持平）0萬元。主要原因是公務用車已轉入機關事務。
   單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
    2020年安排公務用車購置費0萬元。
    2020年安排公務用車運行維護費0萬元。
   九、其他重要事項的情況說明
  （一）機關運行經費。
   2020年，井研縣應急管理局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為61.57萬元，較上年預算增加25.47萬元，增長41%。
 （二）國有資產占有使用情況。
截至去年底，井研縣應急管理局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備無台（套）。
2020年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。（或者2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。）
  （三）績效目標設置情況。
     2020年，井研縣應急管理局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排20萬元，其中編製了項目績效目標的預算20萬元，主要為應急管理工作專項經費項目、防震減災核查費項目……（舉例說明）。
    十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。
6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。
12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。
13.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
14.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。