井研縣檔案局（館）關於2018年部門預算編製的說明

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：1、貫徹執行《中華人民共和國檔案法》以及黨(dang) 和國家有關(guan) 檔案工作的方針政策；監督檢查檔案法律法規的貫徹執行，依法查處檔案違法行為(wei) ；按照統一領導、分級管理的原則對全縣檔案工作實行統籌規劃，宏觀管理。2、依法對全縣各機關(guan) 、團體(ti) 、企事業(ye) 單位和其他組織檔案業(ye) 務工作進行指導、監督、檢查和協調。3、組織指導全縣檔案理論與(yu) 檔案編研、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳(chuan) 和檔案幹部的培訓。4、集中統一管理和接收、征集、整理全縣機關(guan) 團體(ti) 企事業(ye) 的重要檔案資料，並對所保存的檔案資料進行科學分類、鑒定、編目和日常保管、保護工作，保守黨(dang) 和國家秘密。確保檔案資料的完整和安全。5、積極開發館藏檔案信息資源，依法向社會(hui) 開放檔案，編研、編輯、公布檔案史料。

（二）2018年重點工作任務： 1、指導和督促32個(ge) 鄉(xiang) 鎮及部門2006年前的檔案移交進館。2、維護庫房安全和做好檔案資料“防火、防潮、防塵、防鼠、防盜、防光、防水、防蟲”等八防工作。3、加強對全縣各鄉(xiang) 鎮、部門檔案規範化整理和檔案達標升級的業(ye) 務指導。4、完成對鄉(xiang) 鎮和部門檔案執法檢查，指導重點建設項目檔案的管理工作。5、啟動館藏檔案數字化項目建設，通過政府采購確定檔案數字化處理服務機構，完成館藏檔案資料數字化處理50%以上。

二、 部門概況

井研縣檔案局（館）屬參照公務員法管理的事業(ye) 單位，內(nei) 設二股一室，有編製數9人，實有人數9人，其中參照公務員法管理的8人，後勤事編1人。

三、 收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣檔案局(館)收入預算總額為(wei) 270.91萬(wan) 元，較上年預算數162.71萬(wan) 元增加108.20萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入270.91萬(wan) 元，事業(ye) 收0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算120.91萬(wan) 元，其中：人員支出88.49萬(wan) 元，日常公用支出32.42萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出150萬(wan) 元。

四、 財政撥款支出預算安排情況

井研縣檔案局（館）2018年財政撥款收支總預算270.91萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣檔案事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 井研縣檔案局（館）正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣檔案局（館）的館藏檔案數字化處理專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、 一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣檔案局（館）2018年一般公共預算當年撥款120.91萬(wan) 元，較上年預算數162.71萬(wan) 元減少41.80萬(wan) 元。主要是因為(wei) 減少專(zhuan) 項資金。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出98.11萬(wan) 元，占81.14%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出12.57萬(wan) 元，占10.40%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出2.69萬(wan) 元，占2.23%；住房保障支出7.54萬(wan) 元，占6.23%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 98.11萬(wan) 元，主要用於(yu) ：參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 12.57萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 2.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

    4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 7.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣檔案局（館）2018年一般公共預算基本支出120.91萬(wan) 元，其中：人員經費88.49萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。公用經費32.42萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、 政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣檔案局（館）2018年政府性基金預算當年撥款150.00萬(wan) 元，較上年預算數增加150.00萬(wan) 元。主要是因為(wei) 增加預算檔案數字化建設項目支出。

    支出項目主要有：

    1.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）:150.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：井研縣檔案館數字化建設項目支出。

八、 “三公”經費預算安排情況說明

    井研縣檔案局（館）2018年“三公”經費預算數1.00萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數0.80萬(wan) 元增加0.20萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.00萬(wan) 元。因公出國（境）經費0.00萬(wan) 元，公務接待費1.00萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0.00萬(wan) 元。

    1.因公出國（境）經費0萬(wan) 元。

    2.公務接待費較上年預算增加0.20萬(wan) 元，增長25%。主要原因是預計公務接待量增加。2018年公務接待費計劃用於(yu) 上級來單位檢查工作等。

    3.公務用車購置及運行維護費0.00萬(wan) 元。單位現有公務用車0.輛。

九、 其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guan) 運行經費。

    2018年，井研縣檔案局（館）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 32.42萬(wan) 元，較上年預算增加5.00萬(wan) 元，增長18.24%。

    （二）政府采購情況。

    2018年，井研縣檔案局（館）安排政府采購預算150.00萬(wan) 元較上年預算增加150.00萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購井研縣檔案館數字化項目建設。

    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

    截至去年底，井研縣檔案局（館）共有車輛0.00輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0.00台（套）。

  十、 名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

 3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

 4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

 6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

 7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

 8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                                                                                                                2018年3月9日