井研縣人大常委會辦公室2019年部門預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）基本職能

    1.協調縣人大常委會(hui) 各工作委員會(hui) 的關(guan) 係。

    2.負責與(yu) “一府兩(liang) 院”工作聯係。

    3.及時辦理“一府兩(liang) 院”提請縣人大常委會(hui) 審議決(jue) 定的工作事項，處理好請示、報告、答詢工作。

    4.負責草擬人大常委會(hui) 的工作計劃、通知、規章製度、會(hui) 議公報、審議意見、工作報告和年鑒、工作總結和《決(jue) 議》《決(jue) 定》草案。

    5.做好主任會(hui) 議和常務委員會(hui) 會(hui) 議記錄。

    6.負責文件的編號、打印、校對、裝訂、發送以及立卷、歸檔、保管和傳(chuan) 閱等工作。

    7.負責人大製度宣傳(chuan) 工作和信息調研工作。

    8.負責財務預算開支和機關(guan) 福利、公共財產(chan) 、車輛、辦公用具的登記管理工作。

    9.負責機關(guan) 的保密、保衛工作。

    10.及時自辦或轉辦代表和群眾(zhong) 來信來訪。

    11.負責對外接待工作。

    12.承辦上級人大、縣人大常委會(hui) 和主任會(hui) 議及領導交辦的其他工作。

    （二）2019年重點工作任務介紹

    按照《井研縣人大常委會(hui) 2019年監督工作計劃》，聽取和審議專(zhuan) 項工作報告11項，開展工作評議2項、執法檢查1項、視察2項，督查民生實事票決(jue) 項目6項。一是緊扣中心，助力經濟社會(hui) 發展。聽取審議上半年國民經濟和社會(hui) 發展計劃執行情況、財政預決(jue) 算情況、財政收支審計情況等工作報告，對縣交通局和縣水務局工作開展評議，對《食品安全法》開展執法檢查，視察農(nong) 資市場監管、創建國家級衛生縣城情況，督促縣人民政府實施“七五”普法規劃，推進法治井研建設。抓好縣人大常委會(hui) 組成人員履職培訓，強化鄉(xiang) 鎮人大工作指導。抓好縣人大代表集中培訓，繼續開展代表建議全程督辦、代表履職公示、代表述職、優(you) 秀代表建議評選等工作，鞏固“代表之家”陣地，深化“脫貧攻堅——人大代表再行動”主題活動，開展結對幫扶，助力脫貧攻堅。

    二、部門概況

    井研縣人大常委會(hui) 辦公室行政預算單位1個(ge) 。包括非獨立核算的縣人大常委會(hui) 工作機構6個(ge) ：人事代表工委、內(nei) 司工委、農(nong) 工委、教科文衛工委、財經工委、市人大代表聯絡處。

    三、收支預算總體(ti) 情況

    按照綜合預算的原則，井研縣人大常委會(hui) 辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣人大常委會(hui) 辦公室收入預算總額為(wei) 654.69萬(wan) 元，較上年預算數增加106.1萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入654.69萬(wan) 元。相應安排支出預算654.69萬(wan) 元，其中：人員支出395.87萬(wan) 元，日常公用支出247.13萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出6.69萬(wan) 元，資本性支出（基本建設）5萬(wan) 元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    井研縣人大常委會(hui) 辦公室2019年財政撥款收支總預算654.69萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人大事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣人大常委會(hui) 機關(guan) 正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

    項目支出，是用於(yu) 保障縣人大常委會(hui) 機關(guan) 為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

    井研縣人大常委會(hui) 辦公室2019年一般公共預算當年撥款654.69萬(wan) 元，較上年預算數增加106.1萬(wan) 元。主要是因為(wei) 工資福利支出增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出535.6萬(wan) 元，占81.8%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出52.42萬(wan) 元，占8%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出15.73萬(wan) 元，占2.4%；住房保障支出50.94萬(wan) 元，占7.8%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 352.51萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 37.05萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 購買(mai) 保安服務經費。

    3.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會(hui) 議（項）:2019年預算數為(wei) 48.8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：召開人代會(hui) 、常委會(hui) 會(hui) 議工作經費。

    4. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大監督（項）:2019年預算數為(wei) 61萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展人大監督工作經費。

    5. 一般公共服務（類）人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）:2019年預算數為(wei) 20萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展人大代表培訓，提升代表履職能力經費。

    6. 一般公共服務（類）人大事務（款）代表工作（項）:2019年預算數為(wei) 16.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：代表工作經費。

    7. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 52.42萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

    8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 15.73萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 基本醫療保險繳費支出。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 50.94萬(wan) 元，主要用於(yu) ：按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣人大常委會(hui) 辦公室2019年一般公共預算基本支出654.69萬(wan) 元，其中：

    人員經費389.07萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

    公用經費75.04萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個(ge) 人和家庭的補助0.69萬(wan) 元，主要包括：醫療補助費、生活補助和獎勵金等支出。

    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

    2019年，井研縣人大常委會(hui) 辦公室沒有政府性基金預算支出。

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    井研縣人大常委會(hui) 辦公室2019年“三公”經費預算數19萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費19萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費17萬(wan) 元。

    1.因公出國（境）經費較上年預算持平0萬(wan) 元。

    2019年未安排因公出國（境）計劃，經費安排0萬(wan) 元，較2017年預算持平。

    2.公務接待費較上年預算增加0萬(wan) 元，較上年預算持平。

    2019年公務接待費計劃用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、工作餐費等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加5萬(wan) 元，增長41.67%。主要原因是隨著機關(guan) 公務車使用年限增長，維修費增加。 

    單位現有公務用車4輛，其中：轎車4輛。

    2019年安排公務用車購置費0萬(wan) 元

    2019年安排公務用車運行維護費17萬(wan) 元，用於(yu) 執法檢查、工作評議、聽取專(zhuan) 項工作報告、下鄉(xiang) 調研、重大事項決(jue) 定監督調研、開展駐村幫扶工作、組織人大代表視察調研、對人大代表進行培訓、指導鄉(xiang) 鎮人大工作、跟蹤督查縣人大代表建議意見辦理情況、參加省、市會(hui) 議及培訓等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關(guan) 運行經費。

    2019年，井研縣人大常委會(hui) 辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 41.66萬(wan) 元，較上年預算增加11.06萬(wan) 元，增長36%。

    （二）政府采購情況。

     2019年，井研縣人大常委會(hui) 辦公室安排政府采購預算27.05萬(wan) 元，其中17.05萬(wan) 元用於(yu) 購買(mai) 服務聘請保安和臨(lin) 時工，10萬(wan) 元用於(yu) 修繕常委會(hui) 會(hui) 議室。

    （三）國有資產(chan) 占有使用情況。

    截至去年底，井研縣人大常委會(hui) 辦公室共有車輛4輛。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

    十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

    4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

    5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

    7.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    8.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

    9.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。