井研縣安監局2019年部門預算公開

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　關於井研縣安全生產監督管理局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　1、負責貫徹執行國家安全生產的法律、法規和政策等；

　　2、承擔縣政府安全生產綜合管理責任，依法行使安全生產綜合監督管理職責等；

　　3、承擔安全生產綜合監督管理責任，依法監督檢查負有安全生產監管職責的部門、鄉鎮人民政府貫徹執行安全生產法律法規情況等；

　　4、負責危險化學品、非煤礦山、冶金和煙花爆竹行業安全生產監督管理工作；

　　5、負責職業病防治相關工作；

　　6、負責生產責任事故調查處理工作

　　二、部門概況

　　井研縣安監局下屬單位1個，其中行政單位1個，參照公務員管理的事業單位1個。井研縣安監局現有人員15人，其中：局長1名，副局長1名，總工1名；公務員6名，工勤1名，參工8名。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，井研縣安全生產監督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣安全生產監督管理局收入預算總額為172.6萬元（對應數據在表1），較上年預算數增加1萬元。其中：當年財政撥款收入172.6萬元（對應數據在表2，B6單元格）。相應安排支出預算172.6萬元，其中：人員支出136.5萬元，日常公用支出21.3萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，專項支出14.8萬元。

　　四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣安全生產監督管理局2019年財政撥款收支總預算172.6萬元（對應數據在表2），主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔安監事業發展相關工作。其中：

基本支出，是用於保障安監局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於保障安監局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

　　安監局2019年一般公共預算當年撥款172.6萬元（對應數據在表1），較上年預算數增加（增加）1萬元。主要是因為工作需要新錄用人員。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出116.4萬元，占67%；社會保障和就業支出18.5萬元，占11%；醫療衛生與計劃生育支出5.5萬元，占3%；住房保障支出17.4萬元，占10%；預備費14.8萬元，占9%；。（對應數據在表2）

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）（對應數據在表1—1）

　　1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為136.5萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為21.3萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位開展財政綜合業務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

　　3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2019年預算數為14.8萬元，主要用於：開展其他財政事務方麵專門性工作任務的項目支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　井研縣安全生產監督管理局2019年一般公共預算基本支出157.8萬元（對應數據在表3），其中：

　　人員經費136.6萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費21.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

　　井研縣安全生產監督管理局2019年無政府性基金預算。

　　八、“三公”經費預算安排情況說明（對應數據在表7）

　　井研縣安全生產監督管理局2019年“三公”經費預算數10.7萬元，較上年“三公”經費預算數增加5.7萬元。其中財政撥款安排“三公”經費10.7萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費8.7萬元。

　　1.無因公出國（境）安排。

　　2.公務接待費較上年預算增加1萬元，增長50%。主要原因是安監局整體並入應急管理局，人員增加增加、工作量增大。

　　2019年公務接待費計劃用於並入應急管理局等開支。

　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加4.7萬元，增加117.5%。主要原因是應急管理局人員增加、工作量加大。

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2019年，井研縣安全生產監督管理局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為36.1萬元，較上年預算增加1萬元，增長2.9%。

　　十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

　　4.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

　　6.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　7.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

　　9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

　　10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。

　　11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的職業年金的支出。

　　12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。

　　13.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

　　14.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。

　　15.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於集中繳納公務員醫療補助支出。

　　16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

　　17.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　19.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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