審計局2020年部門預算公開編製說明
關(guan) 於(yu) 井研縣審計局
2020年部門預算編製的說明
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
井研縣審計局職能涉及國家秘密，不予公開。
2020年我局將在縣委、縣政府和市審計局的正確領導下，以宏觀政策落實情況跟蹤審計為主線，同步開展財政預算執行情況審計、扶貧資金審計、城鎮保障性安居工程跟蹤審計、自然資源資產審計、經濟責任審計和政府投資項目審計。
二、部門概況
縣審計局屬一級預算行政單位，無下屬二級預算單位。
三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，井研縣審計局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣審計局收入預算總額為255.30萬元，較上年預算數增加24.07萬元。其中：當年財政撥款收入255.30萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算255.30萬元，其中：人員支出173.03萬元，日常公用支出82.23萬元，對個人和家庭的補助支出0.04萬元，專項支出0萬元。
四、財政撥款支出預算安排情況
井研縣審計局2020年財政撥款收支總預算255.30萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔審計事業發展相關工作。其中：
基本支出，是用於保障審計局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用於保障審計局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
井研縣審計局2020年一般公共預算當年撥款255.30萬元，較上年預算數增加24.07萬元。主要是因為下屬事業單位投資審計中心人員增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出208.76萬元，占81.77%；社會保障和就業支出18.53萬元，占7.26%；醫療衛生與計劃生育支出7.18萬元，占2.81%；住房保障支出20.83萬元，占8.16%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務（類）審計事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為208.76萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2020年預算數為18.53萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
3.醫療衛生與??劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為5.41萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:2020年預算數為1.77萬元，主要用於：部門下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為20.83萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣審計局2020年一般公共預算基本支出255.30萬元，其中：
人員經費173.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費82.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2020年，井研縣審計局無政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣審計局2020年“三公”經費預算數4萬元，與上年“三公”經費預算數減少4萬元。其中財政撥款安排“三公”經費4萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
1. 2020年井研縣審計局無因公出國（境）計劃，預算未安排。與上年預算持平。
2.公務接待費與上年預算持平。
2020年公務接待費計劃用於重大政策措施落實情況跟蹤審計、保障性安居工程跟蹤項目審計、預算管理及執行審計、扶貧資金專項審計、重點專項審計調查、自然資源資產離任審計及經濟責任審計等審計項目。
3.公務用車購置及運行維護費與上年減少4萬元，下降100%。主要原因是本單位公務用車由機關事務管理局統一管理。
單位現有公務用車為1輛越野車。
2020年無公務用車購置預算。
2020年安排公務用車運行維護費0萬元，主要原因本單位公務用車由機關事務管理局統一管理。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
2020年，井研縣審計局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為82.23萬元，較上年預算增加59.13萬元，增長255%。
（二）政府采購情況。
2020年，井研縣審計局安排政府采購預算5萬元，較上年增加8萬元，主要用於機關辦公設備購置。
（三）國有資產占有使用情況。
截至去年底，井研縣審計局共有車輛1輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2020年井研縣審計局未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。
2020年，縣審計局按要求實行績效目標管理，部門整體績效目標涉及預算安排255.30萬元
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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