關於中共井研縣委機構編製委員會辦公室2019年部門預算編製的說明

   按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    中共井研縣委機構編製委員會(hui) 辦公室主要職責有：1.貫徹執行中央、省、市關(guan) 於(yu) 行政管理體(ti) 製改革和機構改革、事業(ye) 單位改革及機構編製管理的方針政策、法律法規規章，組織草擬機構編製管理規範性文件並監督實施。2.研究擬訂全縣行政管理體(ti) 製改革和機構改革方案，審核縣級各部門“三定”規定和鄉(xiang) 鎮機構改革方案。參與(yu) 行政審批製度改革和行政區劃調整的有關(guan) 工作。3.負責全縣行政事業(ye) 編製總量控製和機關(guan) 事業(ye) 單位機構編製實名製管理工作。對鄉(xiang) 鎮、縣級機關(guan) 和事業(ye) 單位使用空缺編製補充人員進行核批。4.負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關(guan) ，縣法院、縣檢察院機關(guan) 和人民團體(ti) 機關(guan) 的機構編製管理工作。協調縣級各部門之間及縣級各部門與(yu) 鄉(xiang) 鎮之間的職責分工。5.審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關(guan) ，縣法院、縣檢察院機關(guan) 和人民團體(ti) 機關(guan) 以及鄉(xiang) 鎮的內(nei) 設機構設置、調整。6.研究擬訂全縣事業(ye) 單位管理體(ti) 製和機構改革方案及其配套的有關(guan) 規定；負責縣委、縣政府直屬事業(ye) 單位的機構編製管理，審核並辦理各鄉(xiang) 鎮各部門所屬事業(ye) 單位的機構編製的審批手續；負責各鄉(xiang) 鎮各門所屬事業(ye) 單位機構編製的日常管理工作。7.監督檢查全縣行政管理體(ti) 製改革和機構改革方案及機構編製規定執行情況，會(hui) 同有關(guan) 部門查處機構編製違法違紀行為(wei) 。8. 負責全縣事業(ye) 單位登記管理、黨(dang) 政群機關(guan) 事業(ye) 單位（含民辦非企業(ye) ）政務和公益中文域名注冊(ce) 管理工作。9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。
    2019年重點工作任務：1.上下貫通，紮實推進我縣機構改革工作。按照中央要求及省委省政府、市委市政府具體(ti) 安排，統籌推進深化機構改革。2.要解決(jue) 好部分曆史遺留問題，在積極穩妥的基礎上，力爭(zheng) 通過機構改革，解決(jue) 部分單位混編混崗，編製人員管理不到位等問題。3.加快進度，全麵完善縣鄉(xiang) 權責清單事項運行。4.做好事業(ye) 單位運行情況評估（績效考評）工作。5.積極落實信用聯合獎懲工作部署。
    二、部門概況
    縣委編辦部門預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) 。
    縣委編辦總編製10個(ge) ，其中：行政編製6個(ge) ，事業(ye) 編製3人，工勤編製1個(ge) 。在職人員總數6人，其中：行政3人，事業(ye) 3人。無下屬二級預算單位。
    三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣委編辦收入預算總額為(wei) 95.02萬(wan) 元，較上年預算數減少1.51萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入95.02萬(wan) 元。相應安排支出預算95.02萬(wan) 元，其中：人員支出53.07萬(wan) 元，日常公用支出41.95萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.024萬(wan) 元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    縣委編辦2019年財政撥款收支總預算95.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔機構編製事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：
    基本支出，是用於(yu) 保障縣委編辦機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於(yu) 保障縣委編辦機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    縣委編辦2019年一般公共預算當年撥款95.02萬(wan) 元，較上年預算數減少1.51萬(wan) 元。主要是因為(wei) 1人退休，人員經費減少。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    一般公共服務支出78.47萬(wan) 元，占82.58%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出7.09萬(wan) 元，占7.46%；衛生健康支出2.13萬(wan) 元，占2.25%；住房保障支出7.33萬(wan) 元，占7.71%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
    1.一般公共服務（類）行政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 1.48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.一般公共服務（類）行政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為(wei) 28.85萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展機構編製綜合業(ye) 務管理工作的項目支出。
    3.一般公共服務（類）財政事務（款）黨(dang) 委辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（項）:2019年預算數為(wei) 48.14萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展黨(dang) 務事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的日常公用支出。
    4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 7.09萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
    5.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 2.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 7.33萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    縣委編辦2019年一般公共預算基本支出64.96萬(wan) 元，其中：
    人員經費53.07萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
    公用經費11.89萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    2019年，縣委編辦沒有政府性基金預算支出。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    縣委編辦2019年“三公”經費預算數1.4萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加0.1萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.4萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費1.4萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
    1.因公出國（境）經費較上年預算持平，我辦無因公出國（境）工作安排。
    2.公務接待費較上年預算減少0.1萬(wan) 元，下降6.67%。主要原因是嚴(yan) 格控製接待。
    2019年公務接待費計劃用於(yu) 黨(dang) 政機構改革銜接工作。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平，我辦無公務用車。
    九、其他重要事項的情況說明
   （一）機關(guan) 運行經費。
    2019年，縣委編辦為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 11.89萬(wan) 元，較上年預算增加3.98萬(wan) 元，增長50.31%。
   （二）政府采購情況。
    2019年，縣委編辦未安排政府采購預算。
   （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
    截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
    十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
    4.衛生健康（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
    8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。