縣科協2018年部門預算

關(guan) 於(yu) 井研縣科學技術協會(hui)
2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：井研縣科學技術協會(hui) ,是中國共產(chan) 黨(dang) 井研縣委員會(hui) 領導下的人民團體(ti) ，是黨(dang) 和政府聯係科學技術工作者的橋梁和紐帶，是我縣推動科學技術事業(ye) 發展的重要力量，主要職責有：1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發展；2.普及科學知識，傳(chuan) 播科學思想和科學方法，推廣先進技術，開展青少年科技教育活動，提高全縣公民科學文化素質；3.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權益；4. 舉(ju) 薦人才，表彰獎勵優(you) 秀科技工作者；5.開展科學論證、谘詢服務，提出政策建議，促進科技成果的轉化；6.對所屬縣級學會(hui) 、協會(hui) 、研究會(hui) 進行管理，對鄉(xiang) 鎮科協和縣屬廠礦科協進行業(ye) 務指導；7.承擔縣委、縣政府和市科協交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作任務介紹。

1.紮實開展“金橋工程”項目工作。把金橋工程與(yu) 創新驅動助力工程有機結合起來，以“金橋工程”項目為(wei) 核心，做好金橋工程的立項、實施和驗收。

2.積極貫徹實施《全民科學素質行動計劃綱要》。大力開展群眾(zhong) 性、社會(hui) 性、經常性的科普工作。著力提高五大人群科學素質。

3.大力加強農(nong) 技協工作，規範和發展農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 技術協會(hui) ，全年新發展農(nong) 村專(zhuan) 業(ye) 技術協會(hui) 1個(ge) 。

4.實施新型農(nong) 民科技培訓、農(nong) 技協骨幹培訓、就業(ye) 創業(ye) 技能培訓，全年培訓5000人次。

5.大力實施“科普惠農(nong) 行動”。做好國家和省級“基層科普行動計劃”項目申報工作，推動項目順利組織實施。

6.大力開展“科教進社區”工作。指導社區開展各類科普宣傳(chuan) 活動，努力提高社區居民科學素質。加強科普中國社區e站建設，建成科普中國社區e站1個(ge) 。

7.搞好縣科協脫貧攻堅工作。依托農(nong) 技協、科普基地、鄉(xiang) 土能人培育，做好扶貧產(chan) 業(ye) 的發展。

8.加強青少年科學素質培養(yang) 。組織全縣中小學參加各級各類青少年科技創新活動，征集更多更好的師生作品參加競賽，著力提升青少年科學???質。

二、部門概況

井研縣科學技術協會(hui) 無下屬單位，參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣科學技術協會(hui) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣科學技術協會(hui) 收入預算總額為(wei) 67.65萬(wan) 元，較上年預算數增加1.35萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入67.65萬(wan) 元。相應安排支出預算67.65萬(wan) 元，其中：人員支出40.56萬(wan) 元，日常公用支出26.43萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.66萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣科學技術協會(hui) 2018年財政撥款收支總預算67.65萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔科學技術事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出67.65萬(wan) 元，是用於(yu) 保障井研縣科學技術協會(hui) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣科學技術協會(hui) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出.2018年無專(zhuan) 項算。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣科學技術協會(hui) 2018年一般公共預算當年撥款67.65萬(wan) 元，較上年預算數增加1.35萬(wan) 元，增加原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

科學技術支出57.23萬(wan) 元，占84.6%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出1.2萬(wan) 元，占1.8%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出5.76萬(wan) 元，占8.5%，住房保障支出3.46萬(wan) 元，占5.1%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.科學技術支出（206）科學技術普及（07）行政運行（01）:2018年預算數為(wei) 37.23萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.科學技術支出（206）科學技術普及（07）科普活動（02）:2018年預算數為(wei) 10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

3.科學技術支出（206）科學技術普及（07）青少年科技活動（03）:2018年預算數為(wei) 10萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展其他財政事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 5.76萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費??出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（210）行政事業(ye) 單位醫療（11）事業(ye) 單位醫療（02）:2018年預算數為(wei) 1.2萬(wan) ??，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 3.46萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣科學技術協會(hui) 2018年一般公共預算基本支出67.65萬(wan) 元，其中：

人員經費40.56萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費26.43萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣科學技術協會(hui) 沒有政府性基金預算支出。

“三公”經費預算安排情況說明。

井研縣科學技術協會(hui) 2018年“三公”經費預算數1.2萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少0.6萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費1.2萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費0.2萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費1萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費2018年無預算，較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算持平。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平。

縣科協無公務用車。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣科學技術協會(hui) 為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 67.65萬(wan) 元，較上年預算增加1.35萬(wan) 元，增長2.04%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣科學技術協會(hui) 未安排政府采購預算。

國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣科學技術協會(hui) 共有車輛0輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台。

2018??，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

九、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 集中繳納公務員醫療補助支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

11.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。