井研縣政協2020年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 政協井研縣委員會(hui) 辦公室
2020年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　2020年是全麵建成小康社會(hui) 和“十三五”規劃的收官之年。縣政協工作的總體(ti) 要求是：堅持以習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想為(wei) 指導，深入學習(xi) 貫徹習(xi) 近平總書(shu) 記關(guan) 於(yu) 加強和改進人民政協工作的重要思想，增強“四個(ge) 意識”、堅定“四個(ge) 自信”、做到“兩(liang) 個(ge) 維護”，在中共井研縣委堅強領導下，全麵貫徹落實中共十九屆四中全會(hui) 和中央政協工作會(hui) 議、省委十一屆六次全會(hui) 和省委政協工作會(hui) 議、市委七屆九次全會(hui) 暨經濟工作會(hui) 議、縣委十四屆十次全體(ti) 會(hui) 議暨經濟工作會(hui) 議精神，圍繞“文旅發展年”經濟工作主題，緊扣縣委“126”發展戰略，始終堅持縣委中心工作推進到哪裏、政協履職就跟進到哪裏，不斷加強和改進政協工作，切實把政協製度優(you) 勢轉化為(wei) 治理效能，為(wei) 加快建設樂(le) 山“一級副中心城市”，爭(zheng) 創全省農(nong) 產(chan) 品主產(chan) 區先進縣和實施鄉(xiang) 村振興(xing) 戰略先進縣，打造“繁榮、開放、美麗(li) 、共享、和諧、忠誠”的新井研貢獻政協力量。
　　一、深化思想政治建設，堅定正確政治方向
　　1.堅定正確政治方向。把踐行“兩(liang) 個(ge) 維護”作為(wei) 首要政治任務，樹牢“四個(ge) 意識”、堅定“四個(ge) 自信”，堅決(jue) 維護習(xi) 近平總書(shu) 記的核心地位，堅決(jue) 維護中共中央權威和集中統一領導，始終在思想上政治上行動上同以習(xi) 近平同誌為(wei) 核心的中共中央保持高度一致。
　　2.強化思想理論武裝。完善黨(dang) 的創新理論學習(xi) 製度，堅持“請進來”與(yu) “走出去”相結合，集中學與(yu) 分散學相結合，“線上”與(yu) “線下”學習(xi) 相結合，強化機關(guan) 學習(xi) 和專(zhuan) 委會(hui) 學習(xi) ，抓實黨(dang) 組會(hui) 議、主席會(hui) 議、常委會(hui) 議、機關(guan) 幹部會(hui) 議、界別小組活動、支部組織生活會(hui) 和專(zhuan) 題講座、理論培訓等。
　　3.加強政協黨(dang) 的建設。認真貫徹落實中共中央《關(guan) 於(yu) 加強新時代人民政協黨(dang) 的建設工作的若幹意見》，貫徹落實全國政協係統黨(dang) 的建設工作座談會(hui) 精神，以黨(dang) 的政治建設為(wei) 統領全麵推進政協黨(dang) 的各項建設，以黨(dang) 的建設為(wei) 引領推進政協機關(guan) 建設，加強政協黨(dang) 的組織和黨(dang) 的工作“兩(liang) 個(ge) 全覆蓋”。
　　二、聚焦改革發展大局，緊扣中心履職盡責
　　4.積極參與(yu) 中心工作。堅持“一盤棋”思想，緊緊圍繞黨(dang) 委政府中心工作任務，積極履職主動作為(wei) 。
　　5.紮實開展視察調研。以落實年度協商與(yu) 監督工作計劃為(wei) 總抓手，組織政協委員聚焦文旅發展、城市建設、鄉(xiang) 村振興(xing) 等重點工作，綜合運用調研視察、民主評議、專(zhuan) 題協商、提案、社情民意信息等方式，務實提出更具科學性、操作性的“政協方案”。
　　6.深入推進協商議政。認真落實2020年協商工作計劃，圍繞“一府兩(liang) 院”和計劃、財政報告等開展全體(ti) 會(hui) 議協商。
　　7.著力加強民主監督。認真貫徹落實《關(guan) 於(yu) 加強和改進人民政協民主監督工作的實施意見》，緊扣縣委縣政府工作重心，加大民主監督力度，提升監督效果。
　　8.助力全麵小康建設。持續深入開展“我為(wei) 扶貧攻堅做件事”活動，協力做好產(chan) 業(ye) 發展、教育醫療、人居環境整治等重點工作。
　　三、深化協商平台建設，打造特色協商品牌
　　9.探索完善協商規範。把握專(zhuan) 門協商機構是政協工作定位的新內(nei) 涵，持續深化“有事來協商”平台建設試點工作，運用“委員實踐基地”開展重點協商，用好“協商議事廳”開展常規協商，運用“委員在線”開展線上協商。
　　10.打造特色協商品牌。進一步打造協商精品案例，培育特色品牌，為(wei) 全省開展“有事來協商”平台建設提供井研方案、貢獻井研智慧。
　　四、堅持團結民主主題，廣泛凝人心聚力量
　　11.加強思想政治引領。把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為(wei) 履職的中心環節，把增共識、聚人心貫穿於(yu) 學習(xi) 培訓、調研視察、各類協商和團結聯誼等履職工作各方麵。
　　12.深化文史宣傳(chuan) 工作。深化政協文史工作，持續做好省內(nei) 外文史資料的收集，發揮其“存史、資政、團結、育人”作用。
　　13.發揮優(you) 勢爭(zheng) 取支持。充分發揮縣政協作為(wei) 省政協地聯委聯係點優(you) 勢，加強與(yu) 上級政協的匯報、溝通和聯係，全力配合省、市政協開展調研視察活動。
　　二、部門概況
　　政協井研縣委員會(hui) 辦公室預算單位1個(ge) ，其中行政單位1個(ge) ，事業(ye) 單位1個(ge) 。行政編製28人，事業(ye) 編製4人，行政工勤編製3人，主要包括：辦公室、提案委、社法委、農(nong) 業(ye) 農(nong) 村委、經科委、教文衛體(ti) 委、學宣文史委、委聯委、信息中心等內(nei) 設機構。
　　三、收支預算總體(ti) 情況
　　按照綜合預算的原則，政協井研縣委員會(hui) 辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年政協井研縣委員會(hui) 辦公室收入預算總額為(wei) 601.62萬(wan) 元，較上年預算數減少26.49萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入601.62萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算601.62萬(wan) 元，其中：人員支出386.45萬(wan) 元，日常公用支出111.22萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.95萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出102萬(wan) 元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　政協井研縣委員會(hui) 辦公室2020年財政撥款收支總預算601.62萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部??機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政協事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：基本支出499.62萬(wan) 元，是用於(yu) 保障政協機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
　　項目支出102萬(wan) 元，是用於(yu) 保障政協機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
　　政協井研縣委員會(hui) 辦公室2020年一般公共預算當年撥款601.62萬(wan) 元，較上年預算數減少26.49萬(wan) 元。主要原困是專(zhuan) 項業(ye) 務費減少。
　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出475.94萬(wan) 元，占79.11%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出48.33萬(wan) 元，占8.03%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16.01萬(wan) 元，占2.66%；住房保障支出61.34萬(wan) 元，占10.20%。
　　（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
　　1.一般公共服務（類）政協事務（款）行政運行（項）:年預算數為(wei) 373.94萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、黨(dang) 建經費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　2.一般公共服務（類）政協事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 39萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 開展政協綜合業(ye) 務、文史資料編輯、聘用編外人員、“有事來協商”平台建設及試點、辦公樓文化陣地建設、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性政協管理工作的項目支出。
　　3.一般公共服務（類）政協事務（款）政協會(hui) 議（項）:2020年預算數為(wei) 31萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政協全委會(hui) 、政協常委會(hui) 、重大項目聽取委員專(zhuan) 題協商會(hui) 議等方麵的項目支出。
　　4.一般公共服務（類）政協事務（款）政協委員培訓費（項）:2020年預算數為(wei) 8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：政協委員培訓支出。
　　5.一般公共服務（類）政協事務（款）其他政協事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 24萬(wan) 元，主要用於(yu) 政協書(shu) 畫院工作開展及其他政協事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。
　　6. 社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 48.33萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
　　7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 16.01萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參照公務員管理的事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
　　8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 61.34萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　政協井研縣委員會(hui) 辦公室2020年一般公共預算基本支出499.62萬(wan) 元，項目經費102，其中：
　　人員經費388.4萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
　　公用經費111.22萬(wan) 元，主要包括：黨(dang) 建費、辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
　　2020年，政協井研縣委員會(hui) 辦公室沒有安排政府性基金預算支出。
　　八、“三公”經費預算安排情況說明
　　政協井研縣委員會(hui) 辦公室2020年“三公”經費預算數3萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少24萬(wan) ，其主要原因是公務用車劃歸機關(guan) 事務管理局，相應公務用車費用減少。其中財政撥款安排“三公”經費3萬(wan) 元：因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元。
　　1、因公出國（境）經費較上年預算0萬(wan) 元，增長0%。
　　2、公務接待費預算3萬(wan) 元，與(yu) 2019年持平，公務接待費計劃用於(yu) 上級來人，區縣間交流及招商引資等方麵的接待支出。
　　3、公務用車購置及運行維護費0萬(wan) 元，與(yu) 2019年相比減少24萬(wan) 元，其主要原因是公務用車劃歸機關(guan) 事務管理局，相應公務用車費用減少。單位現有公務用車4輛，其中：轎車4輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。
　　2020年安排公務用車運行維護費0萬(wan) 元，其主要原因是公務用車劃歸機關(guan) 事務管理局，相應公務用車費用減少。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guan) 運行經費。
　　2020年，政協井研縣委員會(hui) 辦公室為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、黨(dang) 建費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 111.22萬(wan) 元，較上年預算增加39.87萬(wan) 元，增長55.88%。增加原因是增設委室導致人均公用經費增加。
　　（二）政府采購情況。
　　2020年政協井研縣委員會(hui) 辦公室未安排政府采購。
　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。
　　截至去年底，政協井研縣委員會(hui) 辦公室共有車輛4輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。
　　（四）績效目標設置情況
　　2020年政協井研縣委員會(hui) 辦公室安排績效目標任務，具體(ti) 如下：
　　總體(ti) 目標：
　　1.保障機關(guan) 所有人員開支，正常運轉，為(wei) 工作開展提供保障。
　　2.推動井研縣政協工作順利開展，保障單位的正常運轉，在規定時間內(nei) ，優(you) 質高效完成各類業(ye) 務工作。
　　3.負責政協井研縣委員會(hui) 全體(ti) 會(hui) 議、常委會(hui) 議、主席會(hui) 議和其他重要會(hui) 議的籌備工作。
　　5.保障政協書(shu) 畫院、“有事來協商”平台正常運轉。
　　4.負責收集政協提案，做好提案辦理服務工作，協調聯係縣級各部門，收集反映各界人士的建議意見，辦理群眾(zhong) 來信來訪。
　　十、名詞解釋
　　財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　2.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“事業(ye) 單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chan) 出租收入等。
　　3.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
　　5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
　　6.社會(hui) 保障和就業(ye) （???）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位職業(ye) 年金繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的職業(ye) 年金的支出。
　　7.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。
　　8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
　　9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
　　10.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　11.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　12.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。