井研縣委宣傳部部門預算公開

中共井研縣委宣傳(chuan) 部
2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

縣委宣傳(chuan) 部是主管全縣意識形態的工作部門，主要負責組織指導全縣理論學習(xi) 宣傳(chuan) 和研究工作，負責全縣新聞宣傳(chuan) 、輿論引導、對外宣傳(chuan) ，負責規劃、部署全局性思想政治工作，負責抓好群眾(zhong) 性的宣傳(chuan) 教育工作，負責指導、協調全縣精神文明建設工作。

2018年重點工作:深化理論研學,開展理論宣講,抓好十九大宣傳(chuan) 闡釋，營造良好氛圍，做亮特色文化品牌，加強隊伍建設推動文化產(chan) 業(ye) 發展。

二、部門概況

縣委宣傳(chuan) 部為(wei) 一級預算單位，無下屬二級決(jue) 算單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣委宣傳(chuan) 部所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣委宣傳(chuan) 部收入預算總額為(wei) 570.51萬(wan) 元，較上年預算數增加333.96萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入570.51萬(wan) 元。相應安排支出預算570.51萬(wan) 元，其中：人員支出122.91萬(wan) 元，日常公用支出149.53萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出298.07萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣委宣傳(chuan) 部2018年財政撥款收支總預算570.51萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔宣傳(chuan) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣委宣傳(chuan) 部機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣委宣傳(chuan) 部為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣委宣傳(chuan) 部2018年一般公共預算當年撥款570.51萬(wan) 元，較上年預算數增加333.96萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費、日常公用經費的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出538.47萬(wan) 元，占94%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出17.22萬(wan) 元，占3%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出4.49萬(wan) 元，占1%；住房保障支出10.33萬(wan) 元，占2%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）宣傳(chuan) 事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 122.4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部內(nei) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）宣傳(chuan) 事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數為(wei) 123萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部內(nei) 開展宣傳(chuan) 綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性宣傳(chuan) 管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）宣傳(chuan) 事務（款）其他宣傳(chuan) 事務支出（項）:2018年預算數為(wei) 293.07萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展其他宣傳(chuan) 事務方麵專(zhuan) 門性工作任務的項目支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 17.22萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 4.49萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部內(nei) 基本醫療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 10.33萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委宣傳(chuan) 部2018年一般公共預算基本支出272.44萬(wan) 元，其中：

人員經費122.91萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費149.53萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2018年，縣委宣傳(chuan) 部沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣委宣傳(chuan) 部2018年“三公”經費預算數15萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數增加2萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費15萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費3萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費12萬(wan) 元。

1.2018年無因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算持平。2018年公務接待費計劃用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的工作餐費等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加2萬(wan) 元，增長20%。主要原因是公務用車老化，保養(yang) 和維修費用高。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車2輛。

2018年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2018年安排公務用車運行維護費12萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，縣委宣傳(chuan) 部為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 149.53萬(wan) 元，較上年預算增加53.18萬(wan) 元，增長55.20%。

（二）政府采購情況。

2018年，縣委宣傳(chuan) 部安排政府采購預算298.07萬(wan) 元，較上年預算增加298.07萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備，鋼結構公益性廣告項目政府購買(mai) 服務費。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣委宣傳(chuan) 部共有車輛2輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。