按照預算管理有關(guan) 規定,目前部門預算的編製實行綜合預算製度,即全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
屬涉密範圍,不予公開。
二、部門概況
井研縣司法局下屬二級預算單位2個(ge) ,其中其它事業(ye) 單位2個(ge) 。主要包括:四川武陽律師事務所和四川省井研縣公證處。
三、收支預算總體(ti) 情況
按照綜合預算的原則,我局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年我局收入預算總額為(wei) 667.1萬(wan) 元,較上年預算數增加20.7萬(wan) 元。其中:當年財政撥款收入667.1萬(wan) 元。相應安排支出預算667.1萬(wan) 元,其中:人員支出435.21萬(wan) 元,日常公用支出75.85萬(wan) 元,對個(ge) 人和家庭的補助支出2.04萬(wan) 元,專(zhuan) 項支出154萬(wan) 元。
四、財政撥款支出預算安排情況
我局2020年財政撥款收支總預算667.1萬(wan) 元,主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔司法行政事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中:
基本支出,是用於(yu) 保障司法行政機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出,是用於(yu) 保障司法行政機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標,用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
我局2020年一般公共預算當年撥款667.1萬(wan) 元,較上年預算數增加20.7萬(wan) 元。主要是因為(wei) 去年機構職能的改革,部門職能增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況。
公共安全支出547.78萬(wan) 元,占83%;社會(hui) 保障和就業(ye) 支出47.86萬(wan) 元,占7%;醫療衛生與(yu) 計劃生育支出18.65萬(wan) 元,占3%;住房保障支出52.81萬(wan) 元,占7%。
(三)一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
1.公共安全(類)司法(款)行政運行(項):2019年預算數為(wei) 420.78萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
2.公共安全(類)司法(款)法製建設(項):2020年預算數為(wei) 10萬(wan) 元,主要用於(yu) :法製建設方麵支出。
3.公共安全(類)司法(款)社區矯正(項):2020年預算數為(wei) 29萬(wan) 元,主要用於(yu) :社區矯正方麵支出。
4. 公共安全(類)司法(款)法律援助(項):2020年預算數為(wei) 5萬(wan) 元,主要用於(yu) :開展法律援助工作的支出。
5.公共安全(類)司法(款)普法宣傳(chuan) (項):2020年預算數為(wei) 55萬(wan) 元,主要用於(yu) :組織各種媒體(ti) 的宣傳(chuan) 、普法裝備與(yu) 設施、宣傳(chuan) 資料、對外宣傳(chuan) 、法製作品的審讀評審等方麵的支出。
6.公共安全(類)司法(款)基層司法業(ye) 務(項):2020年預算數為(wei) 28萬(wan) 元,主要用於(yu) :基層業(ye) 務的支出,包括基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費和公共法律服務平台相關(guan) 支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。
7.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):2020年預算數為(wei) 47.86萬(wan) 元,主要用於(yu) :實施養(yang) 老保險製度後,部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。
9.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):2020年預算數為(wei) 18.65萬(wan) 元,主要用於(yu) :機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。
10.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2020年預算數為(wei) 52.81萬(wan) 元,主要用於(yu) :部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我局2020年一般公共預算基本支出513.1萬(wan) 元,其中:
人員經費437.25萬(wan) 元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費75.85萬(wan) 元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
2020年,我局沒有政府性基金預算支出。
八、“三公”經費預算安排情況說明
我局2020年“三公”經費預算數13萬(wan) 元,較上年“三公”經費預算數減少2萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費13萬(wan) 元。因公出國(境)經費0萬(wan) 元,公務接待費4萬(wan) 元,公務用車購置及運行維護費9萬(wan) 元。
1.因公出國(境)經費較上年預算持平0萬(wan) 元。
2.公務接待費較上年預算減少1萬(wan) 元,下降20%。主要原因是厲行節約,減少公務接待。
2020年公務接待費計劃用於(yu) 司法行政係統工作相關(guan) 方麵的公務而產(chan) 生的接待費用等。
3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少1萬(wan) 元,下降10%。主要原因是我局減少了一台一般公務用車,交給縣機關(guan) 事務中心管理。
單位現有執法執勤用車2輛,其中:轎車2輛。
2020年安排公務用車運行維護費9萬(wan) 元,用於(yu) 司法行政係統相關(guan) 工作的支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guan) 運行經費。
2020年,我局為(wei) 保障單位運行,安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 75.85萬(wan) 元,較上年預算增加7.76萬(wan) 元,增長10%。
(四)政府采購情況。
2020年,我局未安排政府采購預算。
(五)國有資產(chan) 占有使用情況。
截至去年底,我局共有車輛2輛。
(六)績效目標設置情況。
2020年,我局按要求實行績效目標管理,部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排667.1萬(wan) 元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況:是指一般公共預算撥款收支情況。
2.一般公共預算撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
3.社會(hui) 保障和就業(ye) (類)行政事業(ye) 單位離退休(款)機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出(項):指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。
4.醫療衛生與(yu) 計劃生育(類)行政事業(ye) 單位醫療(款)行政單位醫療(項):指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。
5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
6.基本支出:指為(wei) 保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出:指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費,是指部門安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。