關於縣行政審批局2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

按照政府批準的三定方案，縣行政審批局的基本職能是：貫徹落實國家、省、市行政審批製度改革的決(jue) 定，牽 頭推進簡政放權、放管結合、優(you) 化政務服務改革和行政審批製度改革；負責行使縣級相對集中行政許可權，辦理相關(guan) 行政審批事項；負責統一組織實施行政審批涉及的現場勘查、技術論證和社會(hui) 聽證等工作；負責推進行政審批標準化建設，規範和優(you) 化行政審批事項流程，清理規範行政審批前置條件，推進行政審批依法規範公開運行；負責對政務大廳內(nei) 行政審批、政務服務行為(wei) 進行監督管理，對部門、企業(ye) 進駐政務大廳的工作人員進行日常監管和檢查考核；負責鎮便民服務中心、村(社區)便民服務代辦點和惠民幫扶的體(ti) 係建設、業(ye) 務指導、日常監管、檢查考核；負責加強和優(you) 化全縣營商環境建設相關(guan) 工作；負責行政效能建設領導小組辦公室的日常工作；負責意識形態和職責範圍內(nei) 的安全生產(chan) 、職業(ye) 健康、生態環境保護等工作；完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

縣行政審批局2020年重點工作主要是:按照行政審批局的職能職責，持續深化行政審批製度改革，深入落實“放管服”改革，不斷優(you) 化營商環境，提升政務服務質量，做好網格化和惠民幫扶工作。

二、部門概況

縣行政審批局為(wei) 行政單位，行政編製17名，工勤編製3名；縣政務服務中心為(wei) 其下屬單位，事業(ye) 編製32名。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣行政審批局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年縣行政審批局收入預算總額為(wei) 470.20萬(wan) 元，較上年預算數增加186.37萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入470.20萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入5.17萬(wan) 元。相應安排支出預算470.20萬(wan) 元，其中：人員支出290.20萬(wan) 元，日常公用支出45.41萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭補助支出0.07萬(wan) 元，政務大廳、惠民大廳運行費40萬(wan) 元，網格化管理費64.52萬(wan) 元，午餐及目標考核費20萬(wan) 元，惠民幫扶資金10萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣行政審批局2020年財政撥款收支總預算470.20萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政務服務事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出335.68萬(wan) 元，是用於(yu) 保障行政審批局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出134.52萬(wan) 元，是用於(yu) 縣行政審批局服務大廳、網格化管理為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣行政審批局2020年一般公共預算當年撥款470.20萬(wan) 元，較上年預算數增加186.37萬(wan) 元。主要是因為(wei) 機構改革後，人員大幅增加產(chan) 生的人員經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出359.61萬(wan) 元，占76.48%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出38.50萬(wan) 元，占8.19%；衛生健康支出10.98萬(wan) 元，占2.34%；住房保障支出61.12萬(wan) 元，占12.99%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 235.1萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 124.52萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 大廳管理、鎮便民服務中心管理、網格化管理等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性政務服務管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 28.50萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特???人員救助供養(yang) 支出（項）：2020年預算數為(wei) 10.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 6.53萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 4.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 61.12萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣行政審批局2020年一般公共預算基本支出335.68萬(wan) 元，其中：

人員經費290.20萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費45.41萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

對個(ge) 人和家族的補助0.07萬(wan) 元，主要包括：離休費、退休費、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、個(ge) 人農(nong) 業(ye) 生產(chan) 補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，縣行政審批局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

縣行政審批局2020年“三公”經費預算數7萬(wan) 元，較上年“三公”經費增加0.5萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費7萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費2.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4.5萬(wan) 元。

1. 因公出國（境）經費0萬(wan) 元，較上年預算持平。

根據縣政府批準的2020年因公臨(lin) 時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務接待費2.5萬(wan) 元，較上年預算持平。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 行政審批工作、政務服務工作、鎮便民服務中心、網格化管理、代辦服務等工作的公務接待。

3.公務用車購置及運行維護費4.5萬(wan) 元，較上年預算增加0.5萬(wan) 元。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2020年安排公務用車運行維護費4.5萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車的日常運行及維護。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，縣行政審批局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 142.26萬(wan) 元，較上年預算增加14.73萬(wan) 元，增長11.55%，主要是人員增加所產(chan) 生的機關(guan) 運行費。

（二）政府采購情況。

2020年，縣行政審批局未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣行政審批局共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2020年，縣行政審批局績效目標支出470.20萬(wan) 元，主要為(wei) 提高行政審批能力和水平，提高一體(ti) 化服務平台的辦事效率，按時辦結率達100%，群眾(zhong) 滿意率達100%。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）行政運行（項）:指機關(guan) 單位基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費的基本支出。

4.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guan) 機構事務（款）一般行政管理事務（項）:指機關(guan) 大廳管理、鎮便民服務中心管理、網格化管理等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性政務服務管理工作的項目支出。

5.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

6.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）特困人員救助供養(yang) （款）農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出（項）：指農(nong) 村特困人員救助供養(yang) 支出。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）??指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:指事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

10.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

11.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

12.“三公”經費：指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關(guan) 運行經費：是指單位運行所產(chan) 生的辦公及印刷費、郵費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費支出。