井研縣森林公安局2020年部門預算編製的說明

　　按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

　　井研縣森林公安局獨立行使林業(ye) 行政執法和刑事執法、治安行政執法權，承擔保護森林及野生動植物資源、保護生態安全、維護林區社會(hui) 治安秩序的主要職責。

　　2020年重點工作任務為(wei) 全力開展林業(ye) 執法工作，重點加強對濫伐林木、盜伐林木、非法狩獵以及非法獵捕國家重點保護野生動物等刑事案件的查處工作。

二、部門概況

　　井研縣森林公安局總編製8人，其中：行政編製7人，工勤編製1人。在職人員總數7人，其中：行政6人，工勤1人；退休3人。無下屬單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

　　按照綜合預算的原則，井研縣森林公安局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣森林公安局收入預算總額為(wei) 109.75萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入109.75萬(wan) 元。相應安排支出預算109.75萬(wan) 元，其中：人員支出89.11萬(wan) 元，日常公用支出20.64萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.012萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

　　井研縣森林公安局2020年財政撥款收支總預算109.75萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

　　井研縣森林公安局2020年一般公共預算當年撥款109.75萬(wan) 元，較上年預算數減少5.01萬(wan) 元。主要是因為(wei) 社會(hui) 保障和就業(ye) 支出與(yu) 農(nong) 林水支出預算減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會(hui) 保障和就業(ye) 支出10.23萬(wan) 元，占9%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出3.98萬(wan) 元，占4%；農(nong) 林水支出87.88萬(wan) 元，占80%；住房保障支出7.67萬(wan) 元，占7%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

　　1.農(nong) 林水支出（類）財政事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 87.88萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 10.22萬(wan) 元，主要用於(yu) 按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

　　３.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 3.98萬(wan) 元，主要用於(yu) 機關(guan) 單位基本醫療保險繳費支出。

　　４.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 7.67萬(wan) 元，主要用於(yu) 按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

　　森林公安局2020年一般公共預算基本支出109.75萬(wan) 元，其中：

人員經費89.12萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

　　公用經費20.64萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、勞務費、工會(hui) 經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費預算安排情況說明

　　井研縣森林公安局2020年“三公”經費預算數4.8萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費4.8萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費0.8萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費4萬(wan) 元。

　　1.因公出國（境）經費預算與(yu) 往年持平。無因公出國（境）工作安排。

　　2.公務接待費較上年預算持平。

　　3.公務用車運行維護費較上年預算持平。

　　單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2020年安排公務用車運行維護費4萬(wan) 元，用於(yu) 支付車輛燃油、維修保養(yang) 。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

　　2020年，井研縣森林公安局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 20.64萬(wan) 元，較上年預算減少1.61萬(wan) 元，下降7%。

　　（二）政府采購情況。

　　2020年，井研縣森林公安局未安排政府采購預算，較上年預算持平。

　　（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

　　截至去年底，井研縣森林公安局共有車輛1輛。單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備0台（套）。

　　2020年，部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。