井研縣農業局2019年部門預算公開

    按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    主要職能：貫徹執行中央和省、市有關種植業、畜牧業、水產漁業、農業機械化等農業領域（以下簡稱農業）和農村工作的方針政策、法律法規以及縣委、縣政府關於農業農村工作的決策部署，擬訂全縣農業和農村經濟發展戰略、中長期規劃並組織實施；組織起草有關農業和農村經濟的規範性文件，參與擬訂涉農金融、保險等政策，提出農業產業保護的政策建議，推進農業依法行政。指導糧經、畜禽、水產等主要農產品生產。負責農業科技大培訓、大示範、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規模建設、示範帶動、發揮效益的原則開展糧油高產創建。準確及時發布病蟲預報，全麵指導全縣農作物病蟲防治工作。負責農作物重大病蟲害防治，組織、監督動植物防疫檢疫工作，負責獸醫獸藥行政管理。抓好園區建設、農村改革、主體培育、綠色發展、農產品質量安全等重點工作。指導農業行業安全生產。以服務三農為立足點，提出“依法治農、依法興農、依法護農”工作思路，努力提高幹部職工法律素質，推進依法行政。
    二、部門概況
    井研縣農業局屬行政單位，無下屬二級預算單位
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，井研縣農業局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣農業局收入預算總額為2673.05萬元，較上年預算數增加778.99萬元。其中：當年財政撥款收入2673.05萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算2673.05萬元，其中：人員支出1549.07萬元，日常公用支出162.94萬元，對個人和家庭的補助支出12.42 萬元，專項支出948.62萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣農業局2018年財政撥款收支總預算2673.0543萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農業事業發展相關工作。其中：
    基本支出，是用於保障農業局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於保障農業局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用於專項業務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣農業局2018年一般公共預算當年撥款2673.05元，較上年預算數增加778.99萬元。主要是因為承擔項目有所增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
社會保障和就業支出239.21 萬元，占8.95%；醫療衛生與計劃生育支出62.40萬元，占2.33%； 農林水支出2164.05萬元，占80.96%； 住房保障支出207.39 萬元，占7.76%；
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2019年預算數為208.01萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
    2、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2019年預算數為3.12萬元，主要用於：其他用於社會保障和就業方麵的支出。
    3.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為62.40 萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位基本醫療保險繳費支出。
     4.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）:2019年預算數為1327.85萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    5.農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：2019年預算數為9萬元，主要用於：農業法製建設、執法監督、糾紛處理、行政複議訴訟，安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方麵的支出。   
    6.農林水支出（類）扶貧（款）其它扶貧支出（項）8.6萬元，主要用於其他扶貧支出。
    7.農林水支出（類）農業（款）其他農業支出（項）：2019年預算數為849.8萬元，主要用於：除上述項目外其他用於農業方麵的支出。
8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為207.39萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
井研縣農業局2019年一般公共預算基本支出1724.43萬元，其中：
人員經費1561.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費???住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費162.95 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
 2019年，井研縣農業局沒有政府性基金預算支出 。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
井研縣農業局2019年“三公”經費預算數41萬元，較上年增加11萬元。其中財政撥款安排“三公”經費41萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費21萬元，公務用車購置及運行維護費20萬元。
    1.因公出國（境）經費較上年預算持平。
    2.公務接待較上年預算增加55%，因機構改革，職能部門業務增加、相應承擔的項目增加。
    2019年公務接待費計劃用於按規定開支的各類公務接待費用等。
    3.公務用車購置及運行維護費與上年預算持平。
    單位現有公務用車8輛，其中：轎車5輛，越野車2輛，多功能乘用車1輛。
    2019年安排公務用車運行維護費20萬元，用於公務用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關運行經費。
    2019年，井研縣農業局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為97.45萬元，較上年預算增加5.45萬元，增加5.92%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，井研縣農業局安排政府采購預算115萬元 ，較上年預算增加50萬元，主要用於項目采購。
    （三）國有資產占有使用情況。
    截至去年底，井研縣農業局共有車輛8輛。
    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況 
    2019年，井研縣農業局按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算2673.05萬元。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養  老保險費的支出。
    4.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業支出（項）：指除上述項目外，其他用於行政事業單位離退休方麵的支出。
    5.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    9.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。