井研縣總工會部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

        一、基本職能及主要工作
     （一）基本職能
      依照《工會(hui) 法》和黨(dang) 的路線、方針、政策，維護職工合法權益，對困難職工進行幫扶，參與(yu) 涉及職工切身利益的有關(guan) 地方性法規和政策、措施的調研製定；指導全縣基層工會(hui) 的自身建設；指導各基層工會(hui) 組織職工開展以職工代表大會(hui) 為(wei) 基本的民主選舉(ju) 、民主決(jue) 策、民主管理和民主監督工作；推動基層工會(hui) 建立集體(ti) 合同製度，工資集體(ti) 協商製度和監督保障機製；參與(yu) 指導勞動合同的簽訂工作；指導基層工會(hui) 開展群眾(zhong) 性文體(ti) 和經濟技術創新活動。
     （二）2018年主要工作
       1.繼續推進民生工程，完成“四季送”幫扶任務。
       2.開展工會(hui) 會(hui) 員普惠服務。做好會(hui) 員信息精準采集，與(yu) 縣郵政銀行、郵政分公司聯合開展工會(hui) 會(hui) 員普惠服務。
       3.抓好企事業(ye) 單位民主管理督查工作。確保完成改革目標。
       4.做好職工“三中心”陣地建設工作。
       5.做好脫貧攻堅各項工作。
       二、部門概況
       井研縣總工會(hui) 部門預算1個(ge) 單位，其中：參公單位1個(ge) 。縣總工會(hui) 總編製5個(ge) 。在職人員總數5人，其中：行政4人，工勤1人。下屬二級單位1個(ge) ，即井研縣總工會(hui) 職工俱樂(le) 部（事業(ye) 單位）。職工俱樂(le) 部不屬於(yu) 預算單位，與(yu) 縣總工會(hui) 合並辦公，經費共用。職工俱樂(le) 部總編製3個(ge) 。在職人員總數3人，其中：事業(ye) 2人，事業(ye) 工人1人。
       三、收支預算總體(ti) 情況
       按照綜合預算的原則，井研縣總工會(hui) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣總工會(hui) 收入預算總額為(wei) 151.60萬(wan) 元，較上年預算數減少0.40萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入151.60萬(wan) 元。相應安排支出預算151.60萬(wan) 元，其中：人員支出61.60萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出90.00萬(wan) 元。
       四、財政撥款支出預算安排情況
       井研縣總工會(hui) 2018年財政撥款收支總預算151.60萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：基本支出，是用於(yu) 保障縣總工會(hui) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費補差。
項目支出，是用於(yu) 保障縣總工會(hui) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。
      五、一般公共預算當年撥款情況說明
　 （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

     井研縣總工會(hui) 2018年一般公共預算當年撥款151.60萬(wan) 元，較上年預算數減少0.40萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員減少，縮減經費。
　 （二）一般公共預算當年撥款結構情況。一般公共服務支出151.60萬(wan) 元，占100%。
　 （三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。
      1.一般公共服務行政運行:2018年預算數為(wei) 61.60萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
      2.一般公共服務一般行政管理事務:2018年預算數為(wei) 90.00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。
      六、一般公共預算基本支出情況說明
      井研縣總工會(hui) 2018年一般公共預算基本支出151.60萬(wan) 元，其中：
人員經費61.60萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。
公用經費90.00萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
       七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
       2018年，井研縣總工會(hui) 沒有政府性基金預算支出。
       八、“三公”經費預算安排情況說明
       井研縣總工會(hui) 2018年“三公”經費預算數0萬(wan) 元。
       九、 其他重要事項的情況說明
     （一）機關(guan) 運行經費。
       2018年，井研縣總工會(hui) 機關(guan) 運行經費預算為(wei) 0萬(wan) 元，較上年預算持平。
     （二）政府采購情況。
       2018年，井研縣總工會(hui) 未安排政府采購預算,較往年預算持平。
     （三）國有資產(chan) 占有使用情況。
      截至去年底，井研縣總工會(hui) 共有車輛3輛。
      十、名詞解釋
　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用??出。
　　4.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。
　　5.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。