井研縣農業局部門預算公開

井研縣農(nong) 業(ye) 局

2018年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

主要職能：負責農(nong) 業(ye) 科技大培訓、大示範、大推廣“三大行動”,按照集中連片、規模建設、示範帶動、發揮效益的原則開展糧油高產(chan) 創建。準確及時發布病蟲預報，全麵指導全縣農(nong) 作物病蟲防治工作。以服務三農(nong) 為(wei) 立足點，提出“依法治農(nong) 、依法興(xing) 農(nong) 、依法護農(nong) ”工作思路，努力提高幹部職工法製素質，推進依法行政。

二、 部門概況

井研縣農(nong) 業(ye) 局屬行政單位，無下屬二級預算單位

三、 收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣農(nong) 業(ye) 局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣農(nong) 業(ye) 局收入預算總額為(wei) 1894.06萬(wan) 元，較上年預算數減少4493.05萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入1894.06萬(wan) 元，事業(ye) 收入0萬(wan) 元，事業(ye) 單位經營收入0萬(wan) 元，其他收入0萬(wan) 元，上年結轉收入0萬(wan) 元。相應安排支出預算1894.06萬(wan) 元，其中：人員支出1508.85萬(wan) 元，日常公用支出313.14萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出13.75萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出59萬(wan) 元。

四、 財政撥款支出預算安排情況

井研縣農(nong) 業(ye) 局2018年財政撥款收支總預算1894.06萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔農(nong) 業(ye) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障農(nong) 業(ye) 局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障農(nong) 業(ye) 局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、     一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣農(nong) 業(ye) 局2018年一般公共預算當年撥款1894.06元，較上年預算數減少4493.05元。主要是因為(wei) 基層獸(shou) 醫站、農(nong) 工委分離。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出212.11 萬(wan) 元，占11.19%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出47.54 萬(wan) 元，占2.5%； 農(nong) 林水支出1507.86萬(wan) 元，占79.6%； 住房保障支出126.55萬(wan) 元，占6.68%；

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2018年預算數為(wei) 210.92 萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

2、社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：2018年預算數為(wei) 1.19萬(wan) 元，主要用於(yu) ：其他用於(yu) 社會(hui) 保障和就業(ye) 方麵的支出。

2.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為(wei) 47.54 萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

 3.農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）行政運行（項）:2018年預算數為(wei) 1314.98萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

4、農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）執法監管（項）：2018年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 法製建設、執法監督、糾紛處理、行政複議訴訟，安全生產(chan) 、農(nong) 產(chan) 品質量監管、農(nong) 資打假與(yu) 市場監管，草原、農(nong) 機監理、跨區作業(ye) 管理、農(nong) 業(ye) 機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸(shou) 醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農(nong) 業(ye) 基本建設項目監管等方麵的支出。

5、農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）統計監測與(yu) 信息服務（項）：2018年預算數為(wei) 92.28萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 統計調查與(yu) 信息收集、整理、分析、發布，以及農(nong) 業(ye) 自然資源調查和定數區劃等方麵的支出。

6、農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）農(nong) 業(ye) 資源保護修複與(yu) 利用（項）：2018年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：農(nong) 業(ye) 耕地保護、修複與(yu) 建設，草原草場生態保護、改良、利用及建設，漁業(ye) 水產(chan) 及水生生物資源保護與(yu) 利用等方麵的支出。

7、農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 業(ye) 支出（項）：2018年預算數為(wei) 82.6萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除上述項目外其他用於(yu) 農(nong) 業(ye) 方麵的支出。

8、農(nong) 林水支出（類）農(nong) 業(ye) （款）其他農(nong) 林水支出（項）：2018年預算數為(wei) 8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：除化解債(zhai) ???支出以外其他用於(yu) 農(nong) 林水方麵的支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為(wei) 126.55 萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣農(nong) 業(ye) 局2018年一般公共預算基本支出1835.06萬(wan) 元，其中：

人員經費1521.92 萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費313.14 萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

 2018年，井研縣農(nong) 業(ye) 局沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣農(nong) 業(ye) 局2018年“三公”經費預算數30萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少21萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費30萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費10萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費20萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2.公務接待費較上年預算 減少13萬(wan) 元，下降56%。主要原因是嚴(yan) 格執行八項規定。

2018年公務接待費計劃用於(yu) 按規定開支的各類公務接待費用等。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算 減少8萬(wan) 元，  下降28%。主要原因是公務用車減少。

單位現有公務用車8輛，其中：轎車3輛，越野車1輛，多功能乘用車4輛。

2018年安排公務用車運行維護費20萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、保險費、維修費等費用支出。

九、 其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2018年，井研縣農(nong) 業(ye) 局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 92萬(wan) 元，較上年預算減少18萬(wan) 元，減少16.4%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣農(nong) 業(ye) 局安排政府采購預算65萬(wan) 元，較上年預算增加65萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備基礎設施。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣農(nong) 業(ye) 局共有車輛8輛。

2018年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

2018年，井研縣農(nong) 業(ye) 局按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算82.28萬(wan) 元，主要為(wei) 糧食生產(chan) 功能區劃定建設  項目 。

十、 名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）其他社會(hui) 保障和就業(ye) （款）其他社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（項）：指除上述項目外，其他用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

6、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

7、基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

9、納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。