2017年井研縣衛計局決算編製說明

四川省樂(le) 山市井研縣衛生和計劃生育局

2017年部門決(jue) 算編製說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.貫徹執行黨(dang) 和國家關(guan) 於(yu) 衛生計生工作的方針政策與(yu) 法律法規及省、市、縣關(guan) 於(yu) 衛生計生方麵的決(jue) 策部署；負責本係統依法行政工作，落實行政執法責任製；擬訂全縣衛生和計生發展和改革計劃，統籌規劃全縣衛生計生服務資源配置，指導全縣衛生計生工作。

2.貫徹執行國家、省、市免疫規劃及政策措施，製定全縣疾病預防控製規劃、免疫規劃、嚴(yan) 重危害人民群眾(zhong) 健康的公共衛生問題的幹預措施並組織實施；根據國家、省檢疫傳(chuan) 染病和監測傳(chuan) 染病目錄，製定全縣衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控製和各類突發公共衛生事件的醫療衛生救援，依法報告法定傳(chuan) 染病疫情信息和突發公共衛生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責範圍內(nei) 的職業(ye) 衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規範、標準和政策措施，組織開展相關(guan) 監測、調查、評估和監督，負責傳(chuan) 染病防治監督，組織實施食品安全風險監測，為(wei) 食源性疾病與(yu) 食品安全事故有關(guan) 的流行病學調查提供技術支持。

4.負責組織擬訂並實施全縣基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務發展規劃和政策措施，指導全縣基層衛生和婦幼衛生、計劃生育服務體(ti) 係建設，推進基本公共衛生計生服務均等化，完善基層運行新機製和鄉(xiang) 村醫生管理製度。

5.負責製定全縣醫療機構和醫療服務全行業(ye) 管理辦法並監督實施；貫徹執行國家、省關(guan) 於(yu) 醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血、臨(lin) 床用血管理的規範、標準並監督實施；會(hui) 同有關(guan) 部門貫徹執行衛生計生專(zhuan) 業(ye) 技術人員準入、資格標準，製定全縣衛生計生專(zhuan) 業(ye) 技術人員執業(ye) 規則、服務規範，建立全縣醫療服務評價(jia) 體(ti) 係和監督管理體(ti) 係。會(hui) 同有關(guan) 部門做好招生、招工、招幹、征兵等體(ti) 檢工作。

6.負責建立公益性導向的績效考核和評價(jia) 運行機製，推進和諧醫患關(guan) 係建設，提出醫療服務和藥品價(jia) 格政策的建議。

7.貫徹實施國家基本藥物製度，執行國家藥品法典和國家、省基本藥物目錄，執行省基本藥物采購、配送、使用政策，會(hui) 同有關(guan) 部門監督管理全縣藥品、醫用器械采購招投標活動。

8.組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，負責全縣計劃生育相關(guan) 數據采集和分析研究，提出發布計劃生育安全預警預報信息建議，實施計劃生育技術服務管理製度，組織實施優(you) 生優(you) 育和提高出生人口素質的政策措施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機製，負責協調推進有關(guan) 部門、群眾(zhong) 團體(ti) 履行計劃生育工作相關(guan) 職責，建立與(yu) 經濟社會(hui) 發展政策相銜接機製，提出穩定低生育水平政策措施。

10.製定流動人口計劃生育服務管理製度並組織落實，推動建立流動人口衛生計生信息共享與(yu) 公共服務工作機製。

11.組織擬訂全縣衛生計生人才發展規劃，指導衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專(zhuan) 業(ye) 人才培養(yang) ，貫徹落實國家住院醫師和專(zhuan) 科醫師規範化培訓製度。

12.組織擬訂全縣衛生計生科技發展規劃，組織實施衛生計生相關(guan) 科研項目，指導衛生計生科技成果轉化和推廣應用，組織實施畢業(ye) 後醫學教育和繼續醫學教育。

13.完善衛生計生綜合監督執法體(ti) 係，規範衛生計生行政執法行為(wei) ，監督檢查有關(guan) 法律法規的貫徹執行，組織查處違法行為(wei) ，監督落實計劃生育一票否決(jue) 製。

14.負責衛生計生宣傳(chuan) 、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與(yu) 人口基礎信息庫建設。根據省、市、縣要求，負責有關(guan) 衛生計生方麵的政府與(yu) 民間的多邊、雙邊合作交流與(yu) 衛生計生外事工作。

15.負責全縣中醫醫療服務體(ti) 係建設和中醫醫療服務監管工作。

16.負責縣幹部保健委員會(hui) 確定的保健對象的醫療保健工作，負責上級領導、重要來賓來我縣期間的醫療衛生保障工作，負責重要會(hui) 議與(yu) 重大活動的醫療衛生保障工作。

17.承擔縣愛國衛生運動委員會(hui) 、縣計劃生育領導小組、縣醫改領導小組、縣重大疾病防控指揮部、縣公民無償(chang) 獻血工作領導小組的日常工作。

18.承擔縣政府公布的有關(guan) 行政審批事項。

19.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

一、以“項目落地年”為(wei) 目標，生成項目，夯實基礎，推進衛計事業(ye) 發展新突破

衛計局黨(dang) 委緊扣縣委“項目落地年”工作主題，強力推進項目建設。一是生成項目。抓住國家建設“健康中國”戰略機遇，加快衛生計生體(ti) 係建設工程，積極申報爭(zheng) 取一批縣級醫院、婦幼、疾病防控、鄉(xiang) 鎮衛生院及村衛生室等建設項目68個(ge) 。二是夯實基礎。確保縣中醫醫院整體(ti) 遷建工程於(yu) 今年5月建成投入使用，四合、分全、石牛三個(ge) 鄉(xiang) 鎮衛生院於(yu) 11月底新建竣工，34個(ge) 村衛生室標準化建設按期完工，全年完成項目固投2.06億(yi) 元，占任務的171%，縣、鄉(xiang) 、村醫療服務環境持續改善。三是招商引資。引資9500萬(wan) 元新建一家惠康精神病醫院，已主體(ti) 竣工，明年6月即可投入運行，填補了我縣民營醫院規劃空白。縣人民醫院整體(ti) 遷建納入了今年縣委縣政府掛圖作戰項目，擬采取“PPP”項目，總投資3.8億(yi) 元，新建麵積6萬(wan) 平方米，待縣人民醫院遷建後，縣婦幼保健院再遷入縣人民醫院舊址。計劃引資2億(yi) 元在城區新建2家專(zhuan) 科醫院，規模以上民營醫院達到3個(ge) ，與(yu) 兩(liang) 家縣級公立醫院相互促進、競相發展，縣域醫療體(ti) 係建設初現雛形、日趨合理。

二、以深化醫療改革為(wei) 抓手，精心組織，協同各方，提高服務水平

以縣級公立醫院綜合改革為(wei) 主線，全麵深化醫藥衛生體(ti) 製改革。一是衛生改革初見成效。持續推進衛生、計生融合發展，完成婦幼保健服務與(yu) 計劃生育技術服務、衛生監督執法與(yu) 計劃生育執法隊伍整合，衛生、計生事業(ye) 實現雙促進、雙發展。進一步深化公立醫院綜合改革，2家縣級公立醫院全麵取消以藥養(yang) 醫，實行藥品零加成銷售，明顯減輕患者看病就醫負擔。二是實施衛生人才戰略。公開考試、考核聘用49名衛生專(zhuan) 業(ye) 技術人員，引進1名碩士研究生。三是鞏固提高分級診療。“基層首診、雙向轉診”就醫新秩序逐步形成。截止12月，全縣門診量達到12萬(wan) 人次，（2011年全年門診人次7.3萬(wan) 人次），廣大醫務工作者愛崗敬業(ye) ，促進了健康井研建設的加速發展。“互聯網+醫療健康”取得新突破，3家縣級醫院“數字化醫院”建設年底前實現和省市互聯互通。

三、以防病治病為(wei) 主線,愛崗敬業(ye) ，辛勤耕耘，擔負主體(ti) 責任

探索“醫防一條龍”服務，促進醫防共贏。一是疾病預防成效明顯。加強對傳(chuan) 染病和艾滋病、重病的防控，疾控中心二級等級達標，“法律進單位”示範點建設代表樂(le) 山接???省級檢查驗收達標，得到省市領導的充分肯定。二是基本公共衛生服務實現城鄉(xiang) 均等化。紮實開展14項基本公共衛生服務項目，年度考核再次名列全市第一。有效推進家庭醫生簽約服務，簽約率52.78%，殘疾人簽約率73%，重點人群簽約率82.83%，建檔立卡貧困戶簽約率100%，建立居民健康檔案287366人。全麵超額完成市對縣的艾滋病、白內(nei) 障、獻血、婚檢等6項目標任務。三是創衛工作取得成效。鎮陽鄉(xiang) 創建成“國家衛生鄉(xiang) ”，省級衛生鄉(xiang) 鎮3個(ge) ，省級衛生村20個(ge) ，省級衛生縣城成果進一步鞏固。                              

四、以醫療扶貧為(wei) 攻堅戰，真情為(wei) 民，分戶施策，幫助貧困戶脫貧奔康

把醫療扶貧納入局黨(dang) 委中心工作，定期研究、專(zhuan) 題部署，全力推進。一是落實十免四補助和大病醫療救助政策。進一步完善健康扶貧各項製度，實行報銷、救助、自付費用一次性結算製度，使貧困患者住院期間享受“先診療後結算”、“一站式”服務的醫療模式，把健康扶貧落實到人、精準到病，確保95%以上的貧困患者在縣域內(nei) 就醫，確保貧困患者縣域內(nei) 住院和慢性病門診維持治療個(ge) 人支付占比控製在10%以內(nei) 。二是成立扶貧義(yi) 診醫療巡回組。31個(ge) 醫療單位抽調骨幹醫護人員成立義(yi) 診巡回組，通過場鎮義(yi) 診和進村入戶方式為(wei) 建檔立卡貧困戶開展政策宣傳(chuan) 、健康谘詢、健康體(ti) 檢和送醫送藥送溫暖活動。三是全力抓好烏(wu) 拋鄉(xiang) 獅子村脫貧攻堅。開展“清廉醫者再行動，我為(wei) 扶貧獻力量”現場捐助活動，捐款達到 15.6萬(wan) 元。

1. 以人口和醫政管理為(wei) 基礎，愛崗敬業(ye) ，秉公執法，提升公共衛生覆蓋

進一步優(you) 化整合資源，推進衛生計生融合發展。一是醫療質量和安全管理水平不斷提高。強化醫療核心製度和現代醫院管理，衛計係統和諧穩定，事故防範進一步加強，在強調提高服務質量的同時，嚴(yan) 控醫療事故的發生，一旦發生，嚴(yan) 禁以“協商”、“花錢買(mai) 平安”等形式平息事件，一年來，成功處置醫患糾紛10餘(yu) 起，全縣依法依規理性處置醫療糾紛的氛圍已然形成。二是計劃生育及婦幼保健工作取得新進展。“單獨兩(liang) 孩”政策平穩實施，計生基礎工作深入開展，加強計劃生育特殊家庭扶助關(guan) 懷，走訪慰問失獨、殘疾計生特殊家庭435戶，699人次，爭(zheng) 取上級資金1600餘(yu) 萬(wan) 元，全額兌(dui) 現到獎勵扶助對象11635人，有力促進了計劃生育家庭發展。以縣婦幼保健計劃生育服務中心為(wei) 龍頭，婦幼保健與(yu) 臨(lin) 床業(ye) 務並重，項目建設和專(zhuan) 科建設同步推進，全縣婦幼和計生工作不斷向好發展。

二、部門概況

下屬醫療衛生單位32個(ge) ，其中，參照公務員法管理的事業(ye) 單位2個(ge) ，其他事業(ye) 單位30個(ge) 。

三、收支決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年衛計部門收入合計37997.88萬(wan) 元，其中：一般公共預算財政撥款收入12051.19萬(wan) 元，占31.72%；事業(ye) 收入25480.22萬(wan) 元，占67.06%；其他收入466.47萬(wan) 元，占1.23%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wan) 元，0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬(wan) 元，占0%；經營收入0萬(wan) 元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wan) 元，占0%

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年衛計部門支出合計38951.08萬(wan) 元，其中：基本支出35094.07萬(wan) 元，占90.1%；項目支出3587.01萬(wan) 元，占9.21%；上繳上級支出0萬(wan) 元，占0%；經營支出0萬(wan) 元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wan) 元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收入支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年度衛計部門財政撥款收、支總計13513.11萬(wan) 元，與(yu) 2016年相比，增加2732.08萬(wan) 元，增長25.34%，原因是：計劃生育事務、公共衛生和人員經費等衛計事業(ye) 經費增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出12542萬(wan) 元，占本年支出合計的32.20%。與(yu) 2016年相比，一般公共預算財政撥款增加2913.94萬(wan) 元，增長30.27%。

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出12542.02萬(wan) 元，主要用於(yu) 以下方麵:社會(hui) 保障和就業(ye) 支出617.07萬(wan) 元，占4.92%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出11700.44萬(wan) 元，占93.29%；住房保障支出134.51萬(wan) 元，占1.79%；

 

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況

1.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 608.59萬(wan) 元，完成預算104.5%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年基層衛生醫療機構財政負擔經費比例從(cong) 80%上升為(wei) 100%，並經過中期預算調整。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位退休（款）其他行政事業(ye) 單位離退休支出（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 8.48萬(wan) 元，完成預算108.03%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數的主要原因是退休人員增加。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務（款）行政運行（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 342.52萬(wan) 元，完成預算100%。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務（款）其他醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務支出（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 123.80萬(wan) 元，完成預算100%。

5.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）: 支出決(jue) 算為(wei) 444.53萬(wan) 元，完成預算100%。

6.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：支出決(jue) 算為(wei) 246.43萬(wan) 元，完成預算100%。

7.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：支出決(jue) 算為(wei) 480.01萬(wan) 元，完成預算100%。

8.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）：支出決(jue) 算為(wei) 272.26萬(wan) 元，完成預算105.83%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年基層衛生醫療機構財政負擔經費比例從(cong) 80%上升為(wei) 100%，並經過中期預算調整。

9.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉(xiang) 鎮衛生院（項）：支出決(jue) 算為(wei) 2896.37萬(wan) 元，完成預算112.08%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年基層衛生醫療機構財政負擔經費比例從(cong) 80%上升為(wei) 100%，並經過中期預算調整。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：支出決(jue) 算為(wei) 1146.97萬(wan) 元，完成預算100%。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病預防控製機構（項）：支出決(jue) 算為(wei) 575.82萬(wan) 元，完成預算79.30%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是個(ge) 別疾控預防項目還在開展階段。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）：支出決(jue) 算為(wei) 51.66萬(wan) 元，完成預算87.59%，決(jue) 算數小於(yu) 預算數的主要原因是人員減少。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：支出決(jue) 算為(wei) 329.21萬(wan) 元，???成預算119.82%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年基層衛生醫療機構財政負擔經費比例從(cong) 80%上升為(wei) 100%，並經過中期預算調整。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：支出決(jue) 算為(wei) 1614.14萬(wan) 元，完成預算122.42%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年基本公共衛生經費由45元上漲到50元，中央、省、縣三級財政追加支出，並經過中期預算調整。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專(zhuan) 項（項）：支出決(jue) 算為(wei) 194.54萬(wan) 元，完成預算86.19%，個(ge) 別項目正在開展階段。

16.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：支出決(jue) 算為(wei) 2.00萬(wan) 元，完成預算100%。

17.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：支出決(jue) 算為(wei) 239.67萬(wan) 元，完成預算100%。

18.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：支出決(jue) 算為(wei) 6.87萬(wan) 元，完成預算100%。

19.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業(ye) 單位醫療（項）：支出決(jue) 算為(wei) 13.25萬(wan) 元，完成預算100%。

20.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專(zhuan) 項（項）：支出決(jue) 算為(wei) 9.97萬(wan) 元，完成預算100%。

21.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：支出決(jue) 算為(wei) 10萬(wan) 元，完成預算100%。

22.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：支出決(jue) 算為(wei) 1753.84萬(wan) 元，完成預算100%。

23.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（款）其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（項）：支出決(jue) 算為(wei) 946.58萬(wan) 元，完成預算205.51%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年中央、省級衛生和計劃生育轉移支付資金比例追加。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決(jue) 算為(wei) 134.51萬(wan) 元，完成預算104.5%，決(jue) 算數大於(yu) 預算數由於(yu) 本年基層衛生醫療機構財政負擔經費比例從(cong) 80%上升為(wei) 100%，並經過中期預算調整。

六、一般公共預算財??撥款基本支出決(jue) 算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8595.04萬(wan) 元，其中：

人員經費5807.66萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥(huo) 食補助費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他社會(hui) 保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出等。
　　公用經費2787.38萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(ye) 管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(ye) 務費、工會(hui) 經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專(zhuan) 用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算總體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算為(wei) 28.08萬(wan) 元，完成預算100%，

（二）“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算具體(ti) 情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決(jue) 算中，因公出國（境）費支出決(jue) 算0萬(wan) 元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算20.43萬(wan) 元，占72.76%；公務接待費支出決(jue) 算7.65萬(wan) 元，占27.27%。具體(ti) 情況如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出國（境）經費支出0萬(wan) 元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內(nei) 容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出20.43萬(wan) 元。其中：

公務用車購置支出0萬(wan) 元。

公務用車運行維護費支出20.43萬(wan) 元。主要用於(yu) 公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決(jue) 算比2016年減少10.81萬(wan) 元，下降34.6%。主要原因是公車改革後行政機關(guan) 單位和參公管理單位公務用車減少。

3.公務接待費支出7.65萬(wan) 元。主要用於(yu) 執行公務、開展業(ye) 務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nei) 公務接待178批次，1584人次（包括陪同人員），共計支出7.65萬(wan) 元，具體(ti) 內(nei) 容包括各下屬各醫療衛生單位正常接待性工作7.23萬(wan) 元，機關(guan) 接待費0.42萬(wan) 元。

公務接待費支出決(jue) 算比2016年減少11.91萬(wan) 元，下降62.23%。主要原因是嚴(yan) 格遵守中央八項規定，嚴(yan) 控接待次數和人數。

八、政府性基金預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬(wan) 元。

九、國有資本經營預算支出決(jue) 算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬(wan) 元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費支出情況

2017年度，衛計係統機關(guan) 運行經費支出64.48萬(wan) 元，比2016年減少104.55萬(wan) 元，下降61.82%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，衛計係統政府采購支出總額381.64萬(wan) 元，其中：政府采購貨物支出368.84萬(wan) 元、政府采購工程支出12.8萬(wan) 元、政府采購服務支出0萬(wan) 元。主要用於(yu) 衛計係統采購醫療設備、辦公設備以及業(ye) 務用房的維修。授予中小企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(ye) 合同金額0萬(wan) 元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況

截至2017年12月31日，衛計係統共有車輛19輛，其中：一般公務用車1輛，特種專(zhuan) 業(ye) 技術用車18輛；單價(jia) 50萬(wan) 元以上通用設備13台（套），單價(jia) 100萬(wan) 元以上專(zhuan) 用設備15台（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

無

2.部門整體(ti) 支出績效自評開展情況。

無

3.部門自行組織績效評價(jia) 開展情況。

無

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.事業(ye) 收入：指事業(ye) 單位開展專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及輔助活動所取得的收入。如井研縣人民醫院開展醫療活動取得的收入等。

3.經營收入：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業(ye) 基金彌補收支差額：指事業(ye) 單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(ye) 收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(ye) 基金（事業(ye) 單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於(yu) 彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結餘(yu) ：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

7.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:反映機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基金養(yang) 老保險費支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位退休（款）機關(guan) 其他行政事業(ye) 單位離退休支出（項）:反映用於(yu) 行政事業(ye) 單位離退休方麵的支出。

　  9.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療衛生與(yu) 計劃生育管理實務支出（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(ye) 單位）的基本支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療衛生與(yu) 計劃生育管理實務支出（款）其他醫療衛生與(yu) 計劃生育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用於(yu) 醫療衛生與(yu) 計劃生育管理實務方麵的支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養(yang) 院和縣醫院的支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公立醫院（款）中醫（民族）醫院（項）：反映衛生和計劃生育、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）：反映除上述項目以外的其他用於(yu) 公立醫院方麵的支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）：反映用於(yu) 城市社區衛生機構的支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉(xiang) 鎮衛生院（項）：反映用於(yu) 鄉(xiang) 鎮衛生院的支出。

10.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：反映除上述項目以外的其他用於(yu) 基層醫療衛生機構的支出。

11.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）疾病??防控製機構（項）：反映衛生和計劃生育部門所屬疾病預防控製機構的支出。

12.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）：反映衛生和計劃生育部門所屬衛生監督機構的支出。

13.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）婦幼保健機構（項）：反映衛生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構的支出。

14.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

15.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專(zhuan) 項（項）：反映重大疾病預防控製等重大公共衛生服務項目支出。

16.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用於(yu) 突發公共衛生事件應急處理的支出

17.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用於(yu) 公共衛生方麵的支出。

18.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映行政醫療基本保險繳費。

19.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業(ye) 單位醫療（項）：反映事業(ye) 單位醫療繳費。

20.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專(zhuan) 項（項）：反映中醫（民族醫）藥方麵的專(zhuan) 項支出。

21.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。

22.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：

23.醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（類）其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（款）其他醫療衛生與(yu) 計劃生育支出（項）：反映除上述項目以外其他用於(yu) 醫療衛生與(yu) 計劃生育方麵的支出。

24.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

25.結餘(yu) 分配：指事業(ye) 單位按規定提取的職工福利基金、事業(ye) 基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘(yu) 資金。

26.年末結轉和結餘(yu) ：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按有關(guan) 規定繼續使用的資金。

27.基本支出：指為(wei) 保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業(ye) 單位在專(zhuan) 業(ye) 業(ye) 務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：納入縣級財政預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(ye) 單位）運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。