關於井研縣司法局2019年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）1.貫徹執行黨(dang) 的方針、政策和國家法律、法規及規章；擬定司法行政規範性文件，製定司法行政工作的中長期規劃、年度工作計劃並組織實施。

2.製定法製宣傳(chuan) 教育、普及法律知識和依法治理規劃並組織實施，指導各鄉(xiang) 鎮、各部門和各行業(ye) 的法製宣傳(chuan) 教育和依法治理工作。

3.指導監督人民調解和排查化解社會(hui) 矛盾以及基層法律服務所、基層調委會(hui) 、司法所、司法助理員工作。

4.組織指導社區矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。

5.管理和監督公證機構、公證人員，指導公證業(ye) 務工作。

6.指導監督律師、法律顧問、法律援助、外商、台商投訴工作，綜合管理社會(hui) 法律服務機構。

7.指導和管理司法行政係統黨(dang) 的建設、隊伍建設、精神文明建設和思想政治工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年主要工作

1.實現公共法律服務跨越發展。統籌整合公共法律服務資源，加強公共法律服務平台之間的銜接配合，共同抓好公共法律服務體(ti) 係建設；加強製度完備，建立公共法律服務中心的基本台賬、信息報送、工作督辦等製度，提高工作規範化水平；加強網絡平台建設，完善“法治井研”微信公眾(zhong) 號的法律服務功能，打造形式新穎、方便快捷、百姓熟知的“掌上公共法律服務平台”；繼續加強縣鄉(xiang) 村三級公共法律服務平台建設，總結經驗，形成具有井研特色的公共法律服務品牌。

2．持續深化普法依法治理工作。按照《井研縣貫徹落實國家機關(guan) “誰執法誰普法”普法責任製的實施意見》的要求，認真履行好普法責任，堅持普法工作和法治實踐相結合、堅持係統內(nei) 普法與(yu) 社會(hui) 普法並重。創新運用新媒體(ti) ，不斷優(you) 化“兩(liang) 微一端”的普法功能、法律服務功能，建設“移動式”的普法主陣地。持續抓好“七五”普法工作，為(wei) 法治井研建設和經濟社會(hui) 發展穩定營造良好的法治氛圍。

3.築牢基層社會(hui) 維穩安保防線。按照基層司法所建設總體(ti) 要求，抓好司法所規範化建設，完善調解案件錄入質量。加強司法所工作人員及人民調解員培訓工作，積極參與(yu) 全縣“掛圖作戰”項目重大矛盾排查化解工作。在各司法所安裝遠程視頻督查係統，遠程指揮司法所社區矯正工作，實時監控司法所辦案過程，規範社區矯正辦案流程。為(wei) 各司法所安裝高清攝像頭，配備執法記錄儀(yi) 、高拍儀(yi) 、高速掃描儀(yi) 等設施設備，促進社區矯正工作規範化、科學化、便民化。

4.打造過硬司法行政隊伍力量。抓好人員配備這個(ge) 關(guan) 鍵，以政府購買(mai) 服務的方式，按照社會(hui) 工作者與(yu) 社區服刑人員1:10的比例配備社區矯正工作者。抓好素質培養(yang) 這個(ge) 前提，推廣基層一線“輪值輪訓”、青年幹部一對一導師等做法,切實保持司法行政隊伍“一池活水”。抓好從(cong) 嚴(yan) 管理這個(ge) 要求，管住思想，管好工作，管嚴(yan) 作風，鍛造品格高尚的司法幹部隊伍，為(wei) 履行好新時代賦予的新使命提供堅強保障。

5.全麵完成全縣司法機構改革。提高政治站位，找準機關(guan) 定位，嚴(yan) 守工作紀律，以素質大提升、結構大優(you) 化為(wei) 方向，組織全體(ti) 司法幹部主動全麵參與(yu) 司法體(ti) 製改革、主動思考研判，努力實現司法部門人員的整合融合，為(wei) 法治四川建設保提供法治保障。

二、部門概況

縣司法局下屬二級預算單位3個(ge) ，其中參照公務員法管理的事業(ye) 單位1個(ge) ，其他事業(ye) 單位2個(ge) 。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣司法局收入預算總額為(wei) 646.4萬(wan) 元，較上年預算數增加106.61萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入646.4萬(wan) 元。相應安排支出預算646.4萬(wan) 元，其中：人員支出411.78萬(wan) 元，日常公用支出68.09萬(wan) 元，項目支出164.6萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出1.93萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣司法局2019年財政撥款收支總預算646.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔司法行政事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障縣司法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障縣司法局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

縣司法局2019年一般公共預算當年撥款646.4萬(wan) 元，較上年預算數增加106.61萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員經費的增加及工作項目的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

公共安全支出523.13萬(wan) 元，占80%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出56.02萬(wan) 元，占9%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出16.8萬(wan) 元，占3%；住房保障支出50.45萬(wan) 元，占8%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）:2019年預算數為(wei) 366.13萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(ye) 務（項）:2019年預算數為(wei) 38萬(wan) 元，主要用於(yu) ：基層工作指導費、調解費、安置幫教費、司法所經費的項目支出。

3. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳(chuan) （項）:2019年預算數為(wei) 20萬(wan) 元，主要用於(yu) ：組織各種媒體(ti) 的宣傳(chuan) 、普法裝備與(yu) 設施、宣傳(chuan) 資料、對外宣傳(chuan) 、法製作品的審讀評審等方麵的項目支出。

4.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項）：2019年預算數為(wei) 17萬(wan) 元，主要用於(yu) ：律師事務所和公證處的人員經費及辦公支出的費用。

5. 公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項）：2019年預算數為(wei) 5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：開展法律援助工作的項目支出。

6. 公共安全支出（類）司法（款）社區矯正（項）：2019年預算數為(wei) 29萬(wan) 元，主要用於(yu) 社區矯正工作的項目支出。

7. 公共安全支出（類）司法（款）信息化建設（項）：2019年預算數為(wei) 48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：信息化建設及運行維護的項目支出。

8.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 56.02萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

9.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2019年預算數為(wei) 16.8萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為(wei) 50.45萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣司法局2019年一般公共預算基本支出481.8萬(wan) 元，其中：

人員經費413.71萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費68.09萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2019年，縣司法局沒有政府性基金預算支出。

八、 “三公”經費預算安排情況說明

縣司法局2019年“三公”經費預算數15萬(wan) 元，與(yu) 上年“三公”經費預算數無增減。其中財政撥款安排“三公”經費15萬(wan) 元。無因公出國（境）經費預算，公務接待費5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費10萬(wan) 元。

1.無因公出國（境）經費預算。

2.公務接待費與(yu) 上年預算持平。

2019年公務接待費計劃用於(yu) 單位按規定開支的各類公務接待等。

3.公務用車購置及運行維護費與(yu) 上年預算持平10萬(wan) 元。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

一般執法執勤用車2輛，其中：轎車2輛。

2019年安排公務用車運行維護費10萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2019年，縣司法局為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、日常維修費、般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 42萬(wan) 元，較上年預算增加4.08萬(wan) 元，增長9%。

（二）政府采購情況。

2019年，縣司法局安排政府采購預算48萬(wan) 元，較上年預算增加48萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購公共法律服務中心及法治農(nong) 民畫項目建設、司法所公共法律服務中心建設項目、司法行政指揮中心建設。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，縣司法局共有車輛3輛。

（四）績效目標設置情況

2019年，縣司法局按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算164.6萬(wan) 元，主要為(wei) 普法宣傳(chuan) 項目、社區矯正項目、律師公證管理項目、27個(ge) 司法所及安置幫教、法律援助、公共法律服務中心及法治農(nong) 民畫項目建設、司法所公共法律服務中心建設項目、司法行政指揮中心建設等項目。

十、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預算撥款收支情況。

一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。