井研縣水務局部門預算公開

    按照預算管理有關規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    (一)基本職能。
    1.貫徹執行國家、省、市有關水務行政管理工作的方針、政策和法律、法規；擬訂全縣水務管理規範性文件並監督實施。
    2.編製全縣城鄉水務發展規劃；組織擬訂全縣水資源總體規劃、流域規劃和專業規劃；製定全縣和跨鄉鎮中長期供水計劃和年度供水計劃、水量分配方案和旱情緊急情況下用水調度預案並監督實施。
    3.組織有關全縣國民經濟發展總體規劃、城市規劃及重大建設項目的水資源利用和論證工作；組織實施取水許可、水資源有償使用製度；發布全縣水資源公報。
    4.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障，實施水資源的統一監督管理；編製全縣節約用水、計劃用水規劃；監測河庫水質、水量；審查排汙口的設置和改擴建；會同有關部門擬訂水功能區劃；審核水域納汙能力，提出限製排汙總量的意見。
    5.組織編製全縣供水規劃；組織製定全縣供水行業的服務標準並實施監督檢查；組織城市非居民用水超定額加價收費管理工作；指導全縣供水、再生水利用等基礎設施建設；對全縣供水運營單位實施行業管理；監督管理城鎮自備井。
    6.組織擬訂水務行業經濟調節措施，研究提出水務行業有關價格、稅收、信貸、財務等經濟調節建議；指導編製全縣水務行業建設項目資金計劃；受委托監管縣級水務行業國有資產。
    7.指導全縣水利基本建設並實施行業監督管理；負責小型水利工程建設審批，初審、轉報中型水利建設項目的可行性研究報告和初步設計；組織實施具有控製性或跨鄉鎮的重要水利工程建設與運行管理；依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫大壩等水利工程的安全監管；組織實施水利工程建設質量與安全的監督，指導水利建設市場的監督管理。
    8.指導農村水利工作。組織協調全縣農田水利基本建設；指導小型水利工程移民工作；承擔縣政府農田水利基本建設指揮部日常工作。
    9.負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃並監督實施；負責水土保持預防監督；指導水土流失監測、綜合防治和水利工程綠化工作。
    10.組織指導、協調監督全縣防汛抗旱和水務應急管理工作，對主要河道和重要水利工程實施防汛抗旱調度；承擔縣政府防汛抗旱指揮部的日常工作。
    11.指導水政監察、水行政執法；負責水務行政複議的受理和行政訴訟的應訴工作；查處重大涉水違法事件協調、仲裁跨鄉鎮水事糾紛。
    12.指導農村水能資源開發和全縣河道的綜合治理與開發；負責河道采砂的統一監督管理工作。
    13.指導全縣有關水務項目的科學研究和技術推廣，組織指導全縣重大水務項目對外合作和交流。
    14.指導全縣水務行業發展、改革、穩定工作及隊伍和服務體係建設；指導水務行業勞動保護、安全生產工作。
    15.承擔縣政府公布的有關行政審批事項。
    16.承辦縣政府交辦的其他事項。
   （二）2018年重點工作任務介紹。
    1.完成2017年地方政府債務資金項目，完成投資1150萬元。
    2.完成2018年高效節水灌溉項目，完成投資800萬元。
    3.完成井研縣研城鎮茫溪河塘角村段防洪治理工程,完成投資1975萬元。
    4.完成井研縣城鄉一體化供水工程（井研縣農村飲水安全鞏固提升工程）,完成投資3000萬元。
    5.完成病險水庫整治工程,完成投資720萬元。
    6.完成井研縣2017年農村飲水安全鞏固提升工程，完成投資150萬元。
    7.完成井研縣補水暨生態濕地建設，完成投資7000萬元。
    8.做好防汛減災工作。強化防汛責任製落實；完善防汛預案，細化防汛措施；組建搶險隊伍，儲備防汛物資；強化河道管理，保障行洪暢通；加強汛期值守，保證防汛信息及時準確上傳下達；有效應對，積極處置，確保群眾生命財產安全。實施病險水庫除險加固工程，消除安全隱患，保障供水安全和防洪安全。完善非工程措施與工程措施相結合的山洪災害綜合防治體係。
    9.加強水生態文明建設。嚴格建設項目水土保持方案審批，落實水土保持“三同時”製度，控製人為水土流失。加強水資源管理和保護，嚴格入河排汙口設置審批，控製入河排汙總量。嚴格建設項目水資源論證，強化取水許可管理。加強飲用水水源地保護，完善突發水汙染事件應急預案。推進河庫水生態保護與修複，實行水庫“清水養魚”。開展水利風景區建設，促進生態屏障建設。加強河庫連通工程建設，構建河庫水係連通體係，增強水資源調配能力。深入推進河長製工作。
    10.實施水利精準扶貧。立足行業優勢突出民生水利，加快小型農田水利工程建設步伐，切實改善當地群眾生活生產條件。
    二、部門概況
    井研縣水務局下屬二級預算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：井研縣水務綜合執法大隊，井研縣水利工程建設質量與安全監督站。
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，井研縣水務局所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣水務局收入預算總額為618.01萬元，較上年預算數減少1112.34萬元。其中：當年財政撥款收入618.01萬元。相應安排支出預算618.01萬元，其中：人員支出315.64萬元，日常公用支出257.23萬元，對個人和家庭的補助支出3.14萬元，專項支出42萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    井研縣水務局2018年財政撥款收支總預算618.01萬元，主要用於保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔水務事業發展相關工作。其中：
    基本支出，是用於保障井研縣水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用於保障井研縣水務局機關、下屬事業單位等機構為完成農村安全飲水、防汛等工作，用於專項業務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。
    井研縣水務局2018年一般公共預算當年撥款458.47萬元，較上年預算數減少1171.88萬元。主要是因為2018年水利建設工程項目減少。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    社會保障和就業支出44.59萬元，占9.73%；醫療衛生支出10.46萬元，占2.28%；農林水支出376.66萬元，占82.15%；住房保障支出26.76萬元，占5.84%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2018年預算數為44.59萬元，主要用於：實施養老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。
    2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2018年預算數為10.46萬元，主要用於：機關及下屬事業單位基本醫療保險繳費支出。
    3.農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）:2018年預算數為284.66萬元，主要用於：機關及參公管理事業單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    4. 農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:2018年預算數為70萬元，主要用於：17個國管水庫渠係維修養護，縣級河長製專項業務經費。
    5. 農林水支出（類）水利（款）水質監測（項）:2018年預算數為4萬元，主要用於：全縣水質監測及監管專項業務經費。
    6. 農林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2018年預算數為16萬元，主要用於：防汛專項業務經費，2018年防汛物資采購。
    7. 農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）:2018年預算數為2萬元，主要用於：縣政府農田基本建設專項經費。
    8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為26.76萬元，主要用於：部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    井研縣水務局2018年一般公共預算基本支出458.47萬元，其中：
    人員經費318.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經費133.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明
    井研縣水務局2018年政府性基金預算當年撥款159.54萬元，較上年預算數增加59.54萬元。主要是因為2018年新增水資源節約管理與保護項目。
    支出項目主要有水利工程運行與維護和水資源節約管理與保護等。
    八、“三公”經費預算安排情況說明
    井研縣水務局2018年“三公”經費預算數22萬元，較上年“三公”經費預算數增加7萬元。其中財政撥款安排“三公”經費22萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。
    1.我單位2018年未安排因公出國（境）經費。
    2.公務接待費較上年預算增加5萬元，增長100%。主要原因是河長製工作交流、考察、學習接待，濕地公園建設交流、考察、學習接待增多，2017年地方政府債務資金項目、井研縣研城鎮茫溪河塘角村段防洪治理工程、井研縣城鄉一體化供水工程（井研縣農村飲水安全鞏固提升工程）等項目建設過程活動中公務接待活動較多。本年度公務接待費預算可能偏大，將在中期預算調整中根據執行情況予以調整。
    3.公務用車運行維護費較上年預算增加2萬元，增長20%。主要原因是2017年地方政府債務資金項目、井研縣研城鎮茫溪河塘角村段防洪治理工程、井研縣城鄉一體化供水工程（井研縣農村飲水安全鞏固提升工程）等項目建設過程活動中公務用車較多。
    單位現有公務用車3輛，其中：轎車1輛，越野車1輛，多功能乘用車1輛。
    2018年安排公務用車購置費0萬元。
    2018年安排公務用車運行維護費12萬元，用於公務用車油料費，保險費，保養費，維修費等。本年度公務用車運行維護費預算可能偏大，將在中期預算調整中根據執行情況予以調整。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關運行經費。
    2018年，井研縣水務局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為30.5萬元，較上年預算增加5.64萬元，增長21.30%。
    （二）政府采購情況。
    2018年，井研縣水務局安排政府采購預算6萬元，較上年預算增加6萬元，主要用於采購2018年防汛物資。
    （三）國有資產占有使用情況。
    截至去年底，井研縣水務局共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）。
    2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    （四）績效目標設置情況。
    2018年，井研縣水務局按要求實行績效目標管理，編製了項目績效目標預算50萬元，主要為17個國管水庫渠係維修養護項目。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指部門實施養老保險製度由單位繳納的養老保險費的支出。
    4.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業單位用於繳納單位基本醫療保險支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。