都江堰井研灌區管理處2020年部門預算公開

    按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

都江堰井研灌區管理處的基本職能是：貫徹執行國家水利政策、法律、法規、負責灌區工程規劃建設，搞好水資源管理和工程管理，確保灌區工農(nong) 業(ye) 生產(chan) 和群眾(zhong) 生活用水需求，為(wei) 全縣國民經濟發展和人民生活提供水源保障。貫徹執行國家移民方針政策，負責大中型水利水電移民後扶規劃編製、政策落實；對移民實施政策扶持、項目扶持和技能培訓；解決(jue) 移民生產(chan) 、生活中的困難和難題，改善移民生產(chan) 生活條件，做好移民信訪維穩工作，確保社會(hui) 和諧穩定。

2020年重點工作任務。一是抓好渠係工程建設，完成三江、千佛、戰鬥三條支渠項目建設。二是：抓好水資源管理調度，協助推進城鄉(xiang) 一體(ti) 化供水項目，加強引水、蓄水、輸水、供水工作，保障農(nong) 業(ye) 灌溉用水和其他生產(chan) 生活用水，力爭(zheng) 2020年從(cong) 黑龍灘調水3000萬(wan) 立方米以上，滿足井研經濟和社會(hui) 發展對水資源的需求；三是抓實移民後扶工作，繼續實施移民後期扶持項目，不斷改善移民生產(chan) 生活條件，落實移民後扶政策，做好信訪維穩工作；四是抓好大佛水庫樞紐工程及相關(guan) 輸水渠道的管理維護，加強防洪度汛工作，強化安全管理，確保工程運行安全，加強對縣興(xing) 業(ye) 供水有限責任公司的協調服務，改善城鄉(xiang) 居民的用水條件，提高群眾(zhong) 生活質量。

二、部門概況

都江堰井研灌區管理處和井研縣移民服務中心一套班子、兩(liang) 塊牌子合署辦公，井研縣移民服務中心屬參公管理單位，都江堰井研灌區管理處屬事業(ye) 單位，下屬預算單位為(wei) ：井研縣大佛水庫管理所。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，都江堰井研灌區管理處所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年都江堰井研灌區管理處收入預算總額為(wei) 751.28萬(wan) 元，較上年預算數增加74.85萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入751.28萬(wan) 元，相應安排支出預算751.28萬(wan) 元，其中：人員支出259.20萬(wan) 元，日常公用支出55.58萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.03萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出436.47萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

都江堰井研灌區管理處2020年財政撥款收支總預算751.28萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及專(zhuan) 項工作任務支出。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障本單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障本單位為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，包含農(nong) 業(ye) 灌溉水費151.47萬(wan) 元，黑龍灘水庫引水大佛水庫囤蓄水費280萬(wan) 元，興(xing) 業(ye) 公司飲用水源毒性在線監測設備運行費5萬(wan) 元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

都江堰井研灌區管理處2020年一般公共預算當年撥款751.28萬(wan) 元，較上年預算數增加74.85萬(wan) 元。主要是因為(wei) 2020年人員增加10人，工資福利支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 27.59萬(wan) 元，占3.67%；醫療衛生與(yu) 計劃生育支出10.52萬(wan) 元，占1.4%；農(nong) 林水支出238.16萬(wan) 元，占31.7%；住房保障支出43.54萬(wan) 元，占5.8%；糧油物資儲(chu) 備支出431.47萬(wan) 元，占57.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 27.59萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，部門按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

2.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 3.85萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位公務員及參公管理事業(ye) 人員的基本醫療保險繳費支出。

3．醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 6.67萬(wan) 元，主要用於(yu) ：單位事業(ye) 編製人員的基本醫療保險繳費支出。

4．農(nong) 林水支出（類）水利（款）行政運行（項）：2020年預算數為(wei) 238.16萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 運行保障支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出以及辦公費、印刷費、水電等支出。

5．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 43.54萬(wan) 元，主要用於(yu) ：部門按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

6.糧油事務（類）行政運行（款）其他糧油事務支出（項）：2020年預算數為(wei) 431.47萬(wan) 元，主要用於(yu) 農(nong) 業(ye) 灌溉水費、黑龍灘水庫引水大佛水庫囤蓄水費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

都江堰井研灌區管理處2020年一般公共預算基本支出314.81萬(wan) 元，其中：

人員經費259.22萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費55.59萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，都江堰井研灌區管理處無政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

都江堰井研灌區管理處2020年“三公”經費預算數7.5萬(wan) 元，與(yu) 上年“三公”經費預算數持平。其中財政撥款安排“三公”經費7.5萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4.5萬(wan) 元，公務用車購置及運行維護費3萬(wan) 元。

1.因公出國（境）經費較上年預算持平。

2020年無因公臨(lin) 時出國（境）安排。

2.公務接待費較上年預算持平。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 黑龍灘水庫引水、上級移民項目督導、省都管局督導工作等。

3.公務用車購置及運行維護費上年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬(wan) 元。

2020年安排公務用車運行維護費3萬(wan) 元，用於(yu) 公務用車運行的油料費、保險費、日常維修保養(yang) 費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，都江堰井研灌區管理處為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 55.59萬(wan) 元，較上年預算增加33.83萬(wan) 元，增長155%（原因是預算改革，將專(zhuan) 項業(ye) 務費合並到機關(guan) 運行經費中。）。

（二）政府采購情況。

2020年，都江堰井研灌區管理處未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，都江堰井研灌區管理處共有車輛2輛。無單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2020年，都江堰井研灌區管理處按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排751.28萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算431.47萬(wan) 元，主要為(wei) 2020年農(nong) 業(ye) 灌溉水費項目、2020年黑龍灘水庫引水大佛水庫囤蓄水費項目。

十、名詞解釋

1.   財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出

5.醫療隊療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

9.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。