井研縣紀委2020年部門預算公開

關(guan) 於(yu) 中國共產(chan) 黨(dang) 井研縣紀律檢查委員會(hui)

2020年部門預算編製的說明

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

        本項內(nei) 容涉密，不予公開。

二、部門概況

井研縣紀委是一級預算單位，無下屬二級預算單位。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣紀委所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣紀委收入預算總額為(wei) 995.70萬(wan) 元，較上年預算數增加202.3萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入995.70萬(wan) 元。相應安排支出預算995.70萬(wan) 元，其中：人員支出598.52萬(wan) 元，日常公用支出243.28萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出0.73萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出143.17萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣紀委2020年財政撥款收支總預算995.70萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障紀委機關(guan) 、片區紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障紀委機關(guan) 、片區紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣紀委2020年一般公共預算當年撥款995.70萬(wan) 元，較上年預算數增加202.30萬(wan) 元。主要是因為(wei) 人員調入增加的工資福利支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出822.29萬(wan) 元，占82.58%；社會(hui) 保障和就業(ye) 支出64.30萬(wan) 元，占6.46%；衛生健康支出25.24萬(wan) 元，占2.54%；住房保障支出83.87萬(wan) 元，占8.42%。

一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 712.29萬(wan) 元，主要用於(yu) ：委機關(guan) 、片區紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:2020年預算數為(wei) 110萬(wan) 元，主要用於(yu) ：大案要案、縣委巡察工作等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性紀檢監察管理工作的項目支出。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2020年預算數為(wei) 64.30萬(wan) 元，主要用於(yu) ：實施養(yang) 老保險製度後，按規定由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 25.24萬(wan) 元，主要用於(yu) ：委機關(guan) 、片區紀工委、派駐紀檢組、縣委巡察辦基本醫療保險繳費支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 83.87萬(wan) 元，主要用於(yu) ：按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣紀委2020年一般公共預算基本支出852.53萬(wan) 元，其中：

人員經費599.25萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費253.28萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(hui) 議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會(hui) 經費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，井研縣紀委沒有政府性基金預算支出。

“三公”經費預算安排情況說明：

井研縣紀委2020年“三公”經費預算數15萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數減少29萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費15萬(wan) 元。因公出國（境）經費0萬(wan) 元，公務接待費4萬(wan) 元，公務用車運行維護費11萬(wan) 元。

1. 因公出國（境）經費較上年預算持平，均為(wei) 0。

2.公務接待費較上年預算持平。2020年公務接待費計劃用於(yu) 接待上級部門來我委檢查、調研、指導工作等。

3.公務用車運行維護費較上年預算減少25萬(wan) 元，下降56.8%。主要原因是有2輛公務用車劃歸機關(guan) 管理事務局管理，費用也由其預算。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費11萬(wan) 元，用於(yu) 單位公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵等。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，井研縣紀委為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 253.28萬(wan) 元，較上年預算增加12.28萬(wan) 元，增長5%。

（三）政府采購情況。

2020年，井研縣紀委安排政府采購預算10萬(wan) 元，較上年預算增加10萬(wan) 元，主要用於(yu) 采購辦公設備。

（四）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至2019年底，井研縣紀委共有車輛2輛。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

績效目標設置情況：2020年，井研縣紀委按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排995.70萬(wan) 元。

九、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老支出（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。

3.醫療衛生與(yu) 計劃生育（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位及參公管理事業(ye) 單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位用於(yu) 繳納單位基本醫療保險支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位按規定比例為(wei) 在職職工繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務所發生的支出。

8.納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。