井研縣住建局2020年部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

2020年主要工作任務：為(wei) 深入貫徹落實習(xi) 近平新時代中國特色社會(hui) 主義(yi) 思想，加快建設樂(le) 山“一級副中心城市”，促進公園城市建設和文旅融合發展，解決(jue) “城市病”突出問題，有效緩解城市停車難問題，切實提高人民群眾(zhong) 的獲得感、幸福感和安全感。按照縣委.縣政府安排，我局牽頭負責了井研縣停車場規劃建設等重點項目。此外市下達目標任務要求我局今年完成建築業(ye) 總產(chan) 值20億(yi) 元，完成8座農(nong) 村公廁新（改）建任務，全麵完成2019年農(nong) 村危房改造任務。涉及邀請專(zhuan) 家.外出考察學習(xi) 等諸多事宜。

二、部門概況

井研縣住建局預算單位6個(ge) ，其中：行政單位1個(ge) （局機關(guan) ）；其他事業(ye) 單位5個(ge) （井研縣風景園林管護工作站.井研縣房地產(chan) 保障服務中心.井研縣建設工程質量安全監督站.井研縣市政工程管理所.井研縣建設招投標服務中心）。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣住建局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣住建局收入預算總額為(wei) 2965.25萬(wan) 元，較上年預算數6721.75萬(wan) 元減少3756.5萬(wan) 元。其中：當年財政撥款收入2965.25萬(wan) 元。相應安排支出預算2965.25萬(wan) 元，其中：人員支出931.77萬(wan) 元，日常公用支出159.79萬(wan) 元，對個(ge) 人和家庭的補助支出3.45萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出1863.54萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣住建局2020年財政撥款收支總預算2965.25萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣城鄉(xiang) 住房建設及管理等事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障井研縣住建局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障井研縣住建局機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模及變化情況。

井研縣住建局2020年一般公共預算當年撥款2287.35萬(wan) 元，較上年預算數4996.19減少2708.84萬(wan) 元。主要是因為(wei) 專(zhuan) 項業(ye) 務項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

社會(hui) 保障和就業(ye) 支出103.69萬(wan) 元，占3.5%；衛生健康支出39.09萬(wan) 元，占1.3%；城鄉(xiang) 社區支出2645.98萬(wan) 元，占89.2%；住房保障支出176.49萬(wan) 元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1.社會(hui) 保障和就業(ye) 支出（類）行政事業(ye) 單位養(yang) 老（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）:2019年預算數為(wei) 103.69萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 事業(ye) 單位實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的基本養(yang) 老保險費支出。。

2.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 4.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣住建局機關(guan) 基本醫療保險繳費支出。

3.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）:2020年預算數為(wei) 34.43萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣住建局部門下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費支出。

4.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）:2020年預算數為(wei) 194.96萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣住建局機關(guan) 正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

5.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出（項）:2020年預算數為(wei) 294.4萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣住建局機關(guan) 開展其他住房建設管理等事務方麵的支出；縣市政工程管理所、井研縣房地產(chan) 保障服務中心的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

6.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區公共設施（款）其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出（項）:2020年預算數為(wei) 761.5萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣市政工程管理所開展城鄉(xiang) 社區公共基礎設施建設等方麵的支出。

7.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:2020年預算數為(wei) 642.66萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣住建局機關(guan) 開支新增綠化區域、城區截汙幹管日常保潔支出；井研縣風景園林管護工作站的基本支出及項目支出。

8.城鄉(xiang) 社區支出（類）建設市場管理與(yu) 監督（款）建設市場管理與(yu) 監督（項）:2020年預算數為(wei) 74.55萬(wan) 元，主要用於(yu) ：縣建設工程質量安全監督站、井研縣建設招投標服務中心的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

9.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2020年預算數為(wei) 48萬(wan) 元，主要用於(yu) ：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數為(wei) 128.49萬(wan) 元，主要用於(yu) ：住建係統按職工上年總體(ti) 工資收入規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣住建局2020年一般公共預算基本支出1101.71萬(wan) 元，其中：

人員經費941.92萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費159.79萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

井研縣住建局2020年政府性基金預算當年撥款677.91萬(wan) 元，較上年預算數1725.56減少1047.65萬(wan) 元。主要是因為(wei) 專(zhuan) 項業(ye) 務項目支出減少。

支出項目主要有全縣城鄉(xiang) 汙水處理設施運營.全縣農(nong) 村土坯房改造等。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣住建局2020年“三公”經費預算數4.25萬(wan) 元，較上年“三公”經費預算數11.4減少7萬(wan) 元。其中財政撥款安排“三公”經費4.25萬(wan) 元。無因公出國（境）經費，公務接待費4.25萬(wan) 元，無公務用車購置及運行維護費。

1.無因公出國（境）經費。

2.公務接待費較上年預算增加0.05萬(wan) 元，增長0.01%。主要原因是工作需要增加公務接待業(ye) 務量。

2020年公務接待費計劃用於(yu) 上級各部門來單位工作指導、督查；區、縣同行業(ye) 部門來單位工作學習(xi) 、交流業(ye) 務等接待支出。

3.無公務用車購置及運行維護費。

單位現有公務用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專(zhuan) 業(ye) 技術及園林生產(chan) 性用車6輛。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，井研縣住建局（含下屬事業(ye) 單位）為(wei) 保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費、福利費、日常維修費、專(zhuan) 用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(ye) 管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關(guan) 運行經費預算為(wei) 152.02萬(wan) 元，較上年預算減少30.29萬(wan) 元，減少16.61%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣住建局安排政府采購預算685.7萬(wan) 元，較上年預算2287.1減少1604.4萬(wan) 元，主要用於(yu) 政府購買(mai) 服務項目.工程建設招標、采購辦公設備等。

（三）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣住建局（含下屬事業(ye) 單位）共有車輛9輛。單位無價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

2020年部門預算未安排購置車輛及單位價(jia) 值200萬(wan) 元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況。

2020年，井研縣住建局按要求實行績效目標管理，部門整體(ti) 績效目標涉及預算安排2965.54萬(wan) 元，其中編製了項目績效目標的預算350.78萬(wan) 元，主要為(wei) 全縣農(nong) 村土坯房改造項目、園林綠化生產(chan) 項目、苗木補植專(zhuan) 項經費、景觀工程保潔對外承包服務費等。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會(hui) 保障和就業(ye) （類）行政事業(ye) 單位離退休（款）機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yang) 老保險製度由單位繳納的養(yang) 老保險費的支出。

4.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指行政單位單位基本醫療保險繳費經費。

5.衛生健康支出（類）行政事業(ye) 單位醫療（款）事業(ye) 單位醫療（項）：指下屬事業(ye) 單位基本醫療保險繳費經費。

6.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

7.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區管理事務（款）其他城鄉(xiang) 社區管理事務支出（項）:指其他用於(yu) 城鄉(xiang) 社區管理事務方麵的支出。

8.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區規劃與(yu) 管理（款）城鄉(xiang) 社區規劃與(yu) 管理（項）:指城鄉(xiang) 社區.防災減災.曆史名城規劃製定與(yu) 管理等方麵的支出。

9.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區公共設施（款）其他城鄉(xiang) 社區公共設施支出（項）:指其他用於(yu) 城鄉(xiang) 社區公共設施方麵的支出。

10.城鄉(xiang) 社區支出（類）城鄉(xiang) 社區環境衛生（款）城鄉(xiang) 社區環境衛生（項）:指城鄉(xiang) 社區道路清掃、垃圾清運與(yu) 處理、公廁建設與(yu) 維護、園林綠化等方麵的支出。

11.城鄉(xiang) 社區支出（類）建設市場管理與(yu) 監督（款）建設市場管理與(yu) 監督（項）:指各類建築工程強製性和推薦性標準及規範的製定與(yu) 修改、建築工程招投標等市場管理、建築工程質量與(yu) 安全監督等方麵的支出。

12.城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）:指用土地出讓收益用於(yu) 其他方麵的支出。

13.城鄉(xiang) 社區支出（類）汙水處理費安排的支出（款）汙水處理設施建設和運營（項）指用汙水處理費安排的用於(yu) 汙水處理設施建設和運營方麵的支出。

14.城鄉(xiang) 社區支出（類）汙水處理費安排的支出（款）代征手續費（項）：指用汙水處理費安排的代征手續費支出。

15.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區改造（項）:指用於(yu) 棚戶區改造方麵的支出。

16.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nong) 村危房改造（項）:指用於(yu) 農(nong) 村危房改造方麵的支出。

17.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用於(yu) 新建、改建、購買(mai) 、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(ye) 單位按人力資源和社會(hui) 保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼已經規定比例為(wei) 職工繳納的住房公積金。

19.城鄉(xiang) 社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專(zhuan) 項債(zhai) 務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）:指土地出讓收入用於(yu) 完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

20.城鄉(xiang) 社區支出（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）城市公共設施（項）:指城市基礎設施配套費安排用於(yu) 城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃氣、供熱等公共設施維護建設和管理方麵的支出。

21.基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務，而發生的人員支出和公用支出。

22.項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的項目支出。

23.“三公”經費，是指部門安排公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

24.機關(guan) 運行經費：為(wei) 保障局機關(guan) 及下屬事業(ye) 單位運行用於(yu) 購買(mai) 貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會(hui) 議費等費用開支。