井研縣總工會2020年部門預算公開

按照預算管理有關(guan) 規定，目前部門預算的編製實行綜合預算製度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

依照《中華人民共和國工會(hui) 法》和黨(dang) 的路線、方針、政策，維護職工合法權益，對困難職工進行幫扶，參與(yu) 涉及職工切身利益的有關(guan) 地方性法規和政策、措施的調研製定；指導全縣基層工會(hui) 的自身建設；指導各基層工會(hui) 組織職工開展以職工代表大會(hui) 為(wei) 基本的民主選舉(ju) 、民主決(jue) 策、民主管理和民主監督工作；推動基層工會(hui) 建立集體(ti) 合同製度，工資集體(ti) 協商製度和監督保障機製；參與(yu) 指導勞動合同的簽訂工作；指導基層工會(hui) 開展群眾(zhong) 性文體(ti) 和經濟技術創新活動。

（二）2020年主要工作

（一）深入學習(xi) 貫徹落實黨(dang) 的十九大、黨(dang) 的十九屆四中全會(hui) 精神。按照中央、全總、省委、市委、縣委工作要求不斷加強工會(hui) 幹部思想政治建設，提高基層工會(hui) 幹部引導職工、服務職工、維護職工合法利益的能力。

（二）持續推進改革工作。完成《井研縣產(chan) 業(ye) 工人隊伍建設改革實施方案》各項改革措施，更好地發揮產(chan) 業(ye) 工人主力軍(jun) 作用。

（三）圍繞縣委中心工作開展工作。發揮工會(hui) 職能，圍繞中心，服務大局。廣泛開展形式多樣的勞動競賽活動，力爭(zheng) 全縣企業(ye) 參與(yu) 勞動競賽麵達到95％。組織開展一次全縣性大型文體(ti) 活動，引導基層工會(hui) 開展職工喜聞樂(le) 見的文化娛樂(le) 活動，推廣積極向上，健康文明的生活方式。

（四）切實履行維權職責。繼續推行“兩(liang) 書(shu) ”製度和法律顧問製度，深入開展“七五”普法，開展“法律七進”、“12．4”全國法製宣傳(chuan) 日等主題宣傳(chuan) 活動。紮實開展“安康杯”競賽，抓好職業(ye) 病防治、女職工權益保護專(zhuan) 項集體(ti) 合同簽訂和履約情況綜合督查，保障職工生命安全與(yu) 健康。繼續深化企事業(ye) 單位民主管理工作，做好企事業(ye) 單位廠務公開、職代會(hui) 製度的落實督查。做好農(nong) 民工工資支付情況巡查，引導企業(ye) 工會(hui) 幹部和職工代表主動維權。

（五）服務民生促小康。圍繞黨(dang) 委、政府民生工程目標任務，提升“四季送”品牌幫扶實效，力爭(zheng) 全年幫助下崗失業(ye) 人員再就業(ye) 200人，資助困難職工子女上學150人，生活醫療救助做到應助盡助、全麵覆蓋。開展“女職工關(guan) 愛行動”，加大職工醫療互助保險和女職工大病保險推廣力度。繼續做好精準扶貧工作。

（六）夯實基礎強保障。堅持重心下移，加強基層工會(hui) 陣地建設，提升基層服務職工群眾(zhong) 的能力。加大工會(hui) 組建力度，確保企業(ye) 法人單位建會(hui) 率動態保持95％，職工入會(hui) 率穩定在98％左右，積極探索“八大群體(ti) ”入會(hui) 方式，最大限度將職工吸納入工會(hui) 組織。加強工會(hui) 幹部培訓、調訓工作，組織工會(hui) 幹部參加上級培訓，以“請進來”和“走出去”相結合，豐(feng) 富培訓內(nei) 容，提高工會(hui) 幹部綜合素質和服務水平。強化統籌協調保障。大力推進企事業(ye) 單位工會(hui) 經費（籌備金）“稅庫銀一體(ti) 化、市級匯繳”代征製度。積極發揮工會(hui) 經審“審、幫、促”作用，對基層工會(hui) 進行抽查審計，確保工會(hui) 經費正確使用和工會(hui) 資產(chan) 保值增值，

二、部門概況

井研縣總工會(hui) 部門預算1個(ge) 單位，其中：參公單位1個(ge) 。縣總工會(hui) 總編製6個(ge) 。在職人員總數6人，其中：行政5人，工勤1人。下屬二級單位1個(ge) ，即井研縣總工會(hui) 職工俱樂(le) 部（事業(ye) 單位）。職工俱樂(le) 部不屬於(yu) 預算單位，與(yu) 縣總工會(hui) 合並辦公，經費共用。職工俱樂(le) 部總編製3個(ge) 。在職人員總數2人，其中：事業(ye) 2人。

三、收支預算總體(ti) 情況

按照綜合預算的原則，井研縣總工會(hui) 所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣總工會(hui) 收入預算總額為(wei) 151．80萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。其中：當年財政撥款收入151．80萬(wan) 元，其中：人員支出61．80萬(wan) 元，專(zhuan) 項支出90．00萬(wan) 元。

四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣總工會(hui) 2020年財政撥款收支總預算151．80萬(wan) 元，主要用於(yu) 保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔工會(hui) 事業(ye) 發展相關(guan) 工作。其中：

基本支出，是用於(yu) 保障總工會(hui) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用於(yu) 保障總工會(hui) 機關(guan) 、下屬事業(ye) 單位等機構為(wei) 完成特定的行政工作任務或事業(ye) 發展目標，用於(yu) 專(zhuan) 項業(ye) 務工作的經費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

井研縣總？會(hui) 2020年一般公共預算當年撥款151．80萬(wan) 元，與(yu) 上年持平。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出151．80萬(wan) 元，占100％。

（三）一般公共預算當年撥款具體(ti) 使用情況。

1．一般公共服務行政運行：2020年預算數為(wei) 61．80萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2．一般公共服務一般行政管理事務：2020年預算數為(wei) 90．00萬(wan) 元，主要用於(yu) ：機關(guan) 及參公管理事業(ye) 單位開展財政綜合業(ye) 務、預決(jue) 算編審等未單獨設置項級科目的專(zhuan) 門性財政管理工作的項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

井研縣總工會(hui) 2020年一般公共預算基本支出151．80萬(wan) 元，其中：

人員經費61．80萬(wan) 元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會(hui) 保險繳費、績效工資、機關(guan) 事業(ye) 單位基本養(yang) 老保險繳費、職業(ye) 年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個(ge) 人和家庭的補助支出。

公用經費90．00萬(wan) 元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會(hui) 議費、培訓費、勞務費、工會(hui) 經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規模及變化情況說明

2020年，井研縣總工會(hui) 沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經費預算安排情況說明

井研縣總工會(hui) 2020年“三公”經費預算數0．30萬(wan) 元。其中：公務接待費0．30萬(wan) 元，較上年減少7．70萬(wan) 元，原因是公務車所有費用已交由機關(guan) 事務管理局統一管理。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guan) 運行經費。

2020年，井研縣總工會(hui) 運行經費預算為(wei) 0元，與(yu) 上年預算持平。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣總工會(hui) 未安排政府采購預算，較往年預算持平。

（二）國有資產(chan) 占有使用情況。

截至去年底，井研縣總工會(hui) 共有車輛1輛。

十、名詞解釋

1．財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。

2．一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3．基本支出：指為(wei) 保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為(wei) 完成特定行政任務和事業(ye) 發展目標所發生的支出。

5．納入預決(jue) 算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥(huo) 食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。